АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2023 г. в„– 246

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ 13 НОЯБРЯ 2014 ГОДА в„– 768

В соответствии с решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 23 декабря 2022 года в„– 3 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 23 декабря 2021 года в„– 3 "О бюджете Алексеевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов", решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 23 декабря 2022 года в„– 2 "О бюджете Алексеевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов", решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 31 января 2023 года в„– 10 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 23 декабря 2022 года в„– 2 "О бюджете Алексеевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов", а также постановлением администрации Алексеевского района от 21 ноября 2013 года в„– 971 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского городского округа" администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского района от 13 ноября 2014 года в„– 768 "Об утверждении муниципальной программы Алексеевского городского округа "Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа" следующие изменения:
1.1. Текст муниципальной программы утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению культуры администрации Алексеевского городского округа (Васюта Ю.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Штень М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

Глава администрации
Алексеевского городского округа
А.Н.КАЛАШНИКОВ





Утверждена
постановлением
администрации Алексеевского
городского округа
от 24 марта 2023 года в„– 246

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Паспорт муниципальной программы Алексеевского
городского округа "Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

в„– п/п
Наименование муниципальной программы Алексеевского городского округа:
"Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа" (далее - Муниципальная программа)
1.
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
2.
Соисполнители муниципальной программы
Управление культуры, МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа", МКУК "Централизованная клубная система" Алексеевского городского округа, МБУК "Алексеевский краеведческий музей", МАУК "ЦКР "Солнечный", АУ "Парк культуры и отдыха"
3.
Участники муниципальной программы
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
4.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие библиотечного дела.
2. Культурно-досуговая деятельность и народное творчество.
3. Развитие музейного дела.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы
5.
Цель (цели) муниципальной программы
Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Алексеевского городского округа
6.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Алексеевского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
2. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Алексеевского городского округа.
3. Обеспечение доступа населения Алексеевского городского округа к музейным предметам и музейным ценностям.
4. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Алексеевском городском округе.
5. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Алексеевского городского округа
7.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2025 год, этапы реализации муниципальной программы не выделяются
8.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Алексеевского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1946175,69 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета Алексеевского городского округа составит 1718178,29 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 58166 тыс. рублей;
2016 год - 55384 тыс. рублей;
2017 год - 94878 тыс. рублей;
2018 год - 120914,69 тыс. рублей;
2019 год - 169092,1 тыс. рублей;
2020 год - 182181,3 тыс. рублей;
2021 год - 190504,3 тыс. рублей;
2022 год - 216154,3 тыс. рублей;
2023 год - 217043,6 тыс. рублей;
2024 год - 202005,0 тыс. рублей;
2025 год - 211855,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 21630,3 тыс. рублей, в том числе по годам;
2015 год - 62,5 тыс. рублей;
2016 год - 76,4 тыс. рублей;
2017 год - 2506,4 тыс. рублей;
2018 год - 3892,71 тыс. рублей;
2019 год - 6909,9 тыс. рублей;
2020 год - 2458,5 тыс. рублей;
2021 год - 400,99 тыс. рублей;
2022 год - 4671,3 тыс. рублей;
2023 год - 375,8 тыс. рублей;
2024 год - 275,8 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 206367,1 тыс. рублей, в том числе по годам;
2017 год - 7196,6 тыс. рублей;
2018 год - 7474,29 тыс. рублей;
2019 год - 46331,9 тыс. рублей;
2020 год - 73767,7 тыс. рублей;
2021 год - 37390,71 тыс. рублей;
2022 год - 32351,8 тыс. рублей;
2023 год - 1767,0 тыс. рублей;
2024 год - 87,1 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
9.
Конечные результаты муниципальной программы
1. Количество посещений Центральной библиотеки Алексеевского городского округа на 1000 человек населения - 6,9 тыс. раз в 2025 году.
2. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 1136,0 тыс. человек в 2025 году.
3. Количество посещений Алексеевского краеведческого музея на 1000 человек населения - 1811 раз в 2025 году.
4. Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда - 35% в 2025 году.
5. Уровень удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 100% в 2025 году

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития

Стратегией социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года определено, что стратегической целью развития округа является достижение для населения Алексеевского городского округа качества жизни, достойного человека и его постоянное улучшение на основе инновационно-ориентированной экономической и социальной политики.
Одним из важнейших направлений реализации стратегической цели Программы является сохранение и приумножение культурного и природного потенциала Алексеевского городского округа.
Для обеспечения реализации данного направления приняты: постановление Правительства Белгородской области от 21.11.2011 в„– 423-пп "О Концепции проектирования социально-культурных кластеров в муниципальных образованиях Белгородской области на 2012 - 2017 годы", издан приказ управления культуры администрации Алексеевского района от 30.12.2011 в„– 254 "О реализации постановления правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года в„– 423-пп", утвержден план мероприятий по созданию социально-культурных кластеров сельских поселений района и Стратегия развития сферы культуры Алексеевского района на 2013 - 2017 годы, утвержденная постановлением администрации Алексеевского района от 01.03.2013 в„– 150 "Об утверждении Стратегии развития сферы культуры Алексеевского района на 2013 - 2017 годы" (далее - Стратегия), постановление администрации Алексеевского района от 12.05.2016 в„– 352 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Алексеевского района на период до 2020 года".
Цель Стратегии определяет культурную политику администрации Алексеевского городского округа как социально-ответственную, ориентированную на интересы общества и интересы конкретного человека, творца и потребителя культурных благ.
Главная цель Стратегии - формирование культурно-ценностных ориентаций населения Алексеевского городского округа посредством развития сферы культуры.
Как показывает анализ, основными характеристиками сферы реализации Программы являются следующие:
1. Важную миссию по организации культурного досуга жителей Алексеевского городского округа выполняют муниципальное автономное учреждение "Центр культурного развития "Солнечный", автономное учреждение "Парк культуры и отдыха" и муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная клубная система", которое объединяет работу клубных учреждений территориальных администраций, творческих коллективов, Дома ремесел. О высоком качестве социокультурных услуг, предоставляемых населению, свидетельствует наличие 25 коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание "народный".
В Доме ремесел работают 2 мастера, которые носят почетное звание "Народный мастер Белгородской области", в 2020 году 1 мастеру Алексеевского городского округа присвоено звание "Народный мастер Белгородской области".
В 2022 году студии декоративно-прикладного творчества Дома ремесел "Теремок" присвоено звание "Образцовый самодеятельный коллектив".
2. Развитая сеть библиотек, обеспечивающих доступ жителей Алексеевского городского округа к печатным и периодическим изданиям, а также к информационным ресурсам, доступным через сеть Интернет, наличие возможностей для интеллектуального развития жителей городского округа, в особенности в территориальных администрациях.
В Алексеевском городском округе функционируют 33 библиотеки: центральная, центральная детская, 5 городских, 26 сельских.
Ежегодно библиотеки обслуживают более 38000 человек, что составляет 63% населения Алексеевского городского округа; читателям выдается более 800000 экз. документов различной тематики; количество посещений составляет более 460000. В муниципальных библиотеках сосредоточено около 400000 единиц хранения.
Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются модельные библиотеки. Созданы 25 модельных библиотек с соответствующим техническим и программным обеспечением согласно Стандарта модельной библиотеки: Репенская, Иловская, Мухо-Удеровская, Глуховская, Красненская, Гарбузовская, Жуковская, М-Гезовская, Подсередненская, Щербаковская, Хлевищенская, Алейниковская, Хрещатовская, Варваровская, Меняйловская, Советская, Луценковская, Николаевская, Колтуновская, Белозоровская сельские модельные библиотеки, городские библиотеки в„– 1, в„– 2, городские детские библиотеки в„– 3, в„– 4, что составляет 75% от общего количества библиотек.
Все эти библиотеки в полной мере обладают ресурсами для качественно нового библиотечного обслуживания населения с доступом к сети Интернет.
Документальный фонд модельных библиотек насчитывает около 319,5 тыс. экземпляров.
3. Развитая сеть музеев, обеспечивающих доступ жителей Алексеевского городского округа к культурным ценностям, осуществлению просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности.
Музейная сеть Алексеевского городского округа представлена муниципальным бюджетным учреждением культуры "Алексеевский краеведческий музей", в состав которого входят Историко-литературный музей Н.В.Станкевича (в с. Мухоудеровка), музей истории села Подсереднее (в с. Подсереднее).
Ежегодно музеи Алексеевского городского округа посещают около 100 тыс. человек.
Как показывает анализ, основными характеристиками сферы реализации Программы являются следующие:
- многообразие видов культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации жителями городского округа своего творческого потенциала и удовлетворенности потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;
- накопленный культурно-исторический потенциал городского округа позволяет рассматривать его в качестве узнаваемого бренда Алексеевского городского округа;
- информатизация отрасли, которая включает в том числе, перевод в электронную форму библиотечных фондов и каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений. Также в рамках этого направления создаются Интернет-сайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством информирования населения и продвижения услуг учреждений;
- разработка административных регламентов муниципальных услуг, что в значительной степени упростило административные процедуры, обеспечило прозрачность для населения принятия решений по важным для жителей вопросам в сфере культуры.
Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется следующими проблемами, создающими препятствие для ее дальнейшего развития:
- трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям культуры, в первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, которые заключаются в неравномерном распределении сети учреждений культуры и их недостаточном материально-техническом оснащении;
- недостаточная информатизация некоторых типов учреждений культуры, ограничивающая их коммуникативные возможности;
- недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для их посещения и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными физическими возможностями;
- недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальными инструментами, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой);
- наличие вакансий специалистов-жанровиков.
Помимо этого, наблюдается ряд негативно влияющих на ситуацию в сфере культуры факторов:
- повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители Алексеевского городского округа предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры; одновременно с этим учреждения культуры не всегда способны предложить более интересные для населения варианты проведения досуга и обеспечить их услугами, отвечающими запросам потребителей;
- снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры Алексеевского городского округа, в результате ухудшения их материально-технической базы, не отвечающего нормативным требованиям обновления книжных фондов библиотек, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;
- недостаток в составе предложения учреждений культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и тому подобное);
- недостаточно развита система информирования учреждениями населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей;
- наличие рисков утраты библиотечных фондов в результате недостаточного обновления книжных фондов библиотек.
Также значимой проблемой отрасли является риск потери кадрового потенциала.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития округа.
Снижение привлекательности Алексеевского городского округа как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время, особенно в сельской местности, где предложение о проведении досуга со стороны коммерческих организаций отсутствует или сильно ограничено. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отъезд населения в другие районы Белгородской области и регионы Российской Федерации, сокращение миграционного притока.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов муниципальной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.

Сильные стороны S
Слабые стороны W
1. Развитие инфраструктуры сферы культуры.
2. Создание и продвижение культурных брендов Алексеевского городского округа.
3. Возможность для обучения (ГБОУ ВПО "Белгородский государственный институт искусств и культуры", ФГАО ВПО "Белгородский государственный национальный исследовательский университет")
1. Недостаточно равный доступ населения Алексеевского городского округа к культурным ценностям и услугам учреждений культуры.
2. Недостаточный уровень качества и видового разнообразия услуг учреждений культуры Алексеевского городского округа.
3. Старение кадров, недостаточное количество квалифицированных молодых специалистов
Возможности O
Угрозы T
1. Оказание мобильных видов услуг.
2. Формирование социально-культурных кластеров в сельских администрациях; новых экономических отношений; создание прочной материальной базы.
3. Повышение уровня заработной платы и внедрение мощной системы поощрений (гранты, премии, проектная деятельность), совершенствование системы подготовки кадров
1. Низкий уровень жизни населения округа, недостаточный уровень образованности, духовного потенциала.
2. Высокий уровень конкуренции со стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений; ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, не отвечающей требованиям времени.
3. Снижение престижа профессий в сфере культуры

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
программы, цели, задачи и показатели достижения целей
и решения задач, описание основных конечных результатов
программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики на долгосрочную перспективу в сфере культуры в Алексеевском городском округе установлены Стратегией социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года (утвержденной решением Муниципального совета от 26 августа 2008 года в„– 2; далее - Стратегия). В соответствии с данным документом стратегическими задачами на период до 2025 года в сфере культуры являются:
- формирование единого культурного пространства Алексеевского городского округа, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры Алексеевского городского округа;
- создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для жителей всех территорий Алексеевского городского округа;
- обеспечение разнообразия и высокого качества услуг культуры населению;
- создание и продвижение культурных брендов населенных пунктов Алексеевского городского округа;
- развитие творческих обменов с другими регионами России и внутри области.
Решить вышеназванные задачи предполагается за счет:
- модернизации сети учреждений культуры, предусматривающей:
- создания социально-культурных кластеров в территориальных администрациях Алексеевского городского округа, обеспечивающих инновационное развитие и эффективное использование вновь созданных материальных ресурсов отрасли (модельных домов культуры и библиотек), формирования новых экономических отношений, расширения взаимодействия с другими субъектами кластера, повышения доступности и качества услуг культуры, их социальной роли;
- укрепления материальной базы учреждений культуры, замены имеющихся музыкальных инструментов, свето-звукотехнического и специального оборудования в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа, позволяющих обеспечить проведение мероприятий на современном уровне;
- создания эффективной системы защиты музейных и библиотечных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств, в том числе обеспечение монтажа, ремонта и модернизации существующих систем охранно-пожарной сигнализации и установки систем видеонаблюдения для безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры;
- принятия стандартов и социальных норм деятельности библиотек, учреждений культуры клубного типа;
- создания условий для доступа населения к информации путем совершенствования библиотечного обслуживания, решения проблем качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных объемов новых поступлений в соответствии с нормативом - 250 экземпляров книг на 1000 жителей;
- создания инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям с использованием сети Интернет;
- внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек, перевод информационных ресурсов в электронную форму, развития системы обмена информацией с помощью глобальных компьютерных систем.
Организация работ по сохранению и развитию культурного наследия Алексеевского городского округа путем:
- формирования фонда по изучению, сохранению Алексеевского песенно-танцевального фольклора, ремесел;
- обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников и народных мастеров в международных и всероссийских мероприятиях;
- обеспечения грантовой поддержки наиболее интересных творческих проектов сохранения и поддержки музыкального искусства в Алексеевском городском округе.
Таким образом, цель Муниципальной программы в сфере культуры сформулирована как создание условий для комплексного развития потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Алексеевского городского округа.
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач культурного развития Алексеевского городского округа:
1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Алексеевского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
2. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Алексеевского городского округа.
3. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев Алексеевского городского округа, сохранности и безопасности музейных фондов.
4. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Алексеевского городского округа.
Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления и обеспечивает достижение стратегических целей в данной сфере.
Показатели результата реализации Муниципальной программы представлены в приложениях в„– 1 и в„– 1.1 к Муниципальной программе.

3. Перечень правовых актов Алексеевского городского округа,
принятие или изменение которых необходимо для реализации
муниципальной программы

Перечень правовых актов органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации Муниципальной программы, представлен в приложении в„– 2 к Муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 4 подпрограмм.
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела".
Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению организации и развития библиотечного обслуживания населения Алексеевского городского округа, сохранности и комплектования книжных фондов. В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Обеспечение доступа населения Алексеевского городского округа к информационно-библиотечным ресурсам.
2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения Алексеевского городского округа на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского городского округа.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит увеличение количества посещений (в том числе виртуальных) Центральной библиотеки Алексеевского городского округа до 6,9 тыс. раз в 2025 году.
Подпрограмма 2 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество".
Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по стимулированию развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Алексеевского городского округа. В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения.
2. Развитие народного творчества, популяризация современной и традиционной народной культуры Алексеевского городского округа.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до 1136,0 тыс. человек в 2025 году.
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела Алексеевского городского округа".
Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по развитию экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев Алексеевского городского округа, сохранения и безопасности музейных фондов.
В рамках подпрограммы решаются задачи:
- обеспечения доступа населения Алексеевского городского округа к музейным предметам и музейным ценностям;
- создания условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Алексеевском городском округе.
Реализация комплексных мероприятий подпрограммы обеспечит:
- количество посещений Алексеевского краеведческого музея на 1000 человек населения - 1811 раз к 2025 году;
- доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда - 35% к 2025 году.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" направлена на решение задачи муниципальной программы по реализации основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Алексеевского городского округа.
В рамках подпрограммы 4 решается задача:
1. Организация и обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры на территории Алексеевского городского округа.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит упорядочение процесса финансирования мероприятий муниципальной программы, техническое и кадровое обеспечение деятельности учреждений культуры Алексеевского городского округа.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1946175,69 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета Алексеевского городского округа составит 1718178,29 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 58166 тыс. рублей;
2016 год - 55384 тыс. рублей;
2017 год - 94878 тыс. рублей;
2018 год - 120914,69 тыс. рублей;
2019 год - 169092,1 тыс. рублей;
2020 год - 182181,3 тыс. рублей;
2021 год - 190504,3 тыс. рублей;
2022 год - 216154,3 тыс. рублей;
2023 год - 217043,6 тыс. рублей;
2024 год - 202005,0 тыс. рублей;
2025 год - 211855,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 21630,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 62,5 тыс. рублей;
2016 год - 76,4 тыс. рублей;
2017 год - 2506,4 тыс. рублей;
2018 год - 3892,71 тыс. рублей;
2019 год - 6909,9 тыс. рублей;
2020 год - 2458,5 тыс. рублей;
2021 год - 400,99 тыс. рублей;
2022 год - 4671,3 тыс. рублей;
2023 год - 375,8 тыс. рублей;
2024 год - 275,8 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 206367,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 7196,6 тыс. рублей;
2018 год - 7474,29 тыс. рублей;
2019 год - 46331,9 тыс. рублей;
2020 год - 73767,7 тыс. рублей;
2021 год - 37390,71 тыс. рублей;
2022 год - 32351,8 тыс. рублей;
2023 год - 1767,0 тыс. рублей;
2024 год - 87,1 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы в разрезе участников основных мероприятий, а также по годам реализации представлена в приложениях Nв„– 3, 3.1; 4, 4.1; 5 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.
1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и прекращению финансирования мероприятий муниципальной программы. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации данных рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
3. Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления информационными рисками будет проводиться работа, направленная на:
- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;
- выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.
4. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей. Основные условия минимизации административных рисков:
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством.

Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела"

1. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие библиотечного дела"

N
Наименование программы 1: "Развитие библиотечного дела"
(далее - подпрограмма 1)
1.
Соисполнитель подпрограммы 1
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
2.
Участники подпрограммы 1
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
3.
Цели подпрограммы 1
Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Алексеевского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов
4.
Задачи подпрограммы 1
1. Обеспечение доступа населения Алексеевского городского округа к информационно-библиотечным ресурсам.
2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения Алексеевского городского округа на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского городского округа
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
2015 - 2025, этапы реализации программы 1 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Алексеевского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по итогам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 429006,39 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 22799,5 тыс. рублей;
2016 год - 25612,4 тыс. рублей;
2017 год - 29789,5 тыс. рублей;
2018 год - 39327,79 тыс. рублей;
2019 год - 38317,8 тыс. рублей;
2020 год - 40438,0 тыс. рублей;
2021 год - 42914,0 тыс. рублей;
2022 год - 46610,9 тыс. рублей;
2023 год - 49391,6 тыс. рублей;
2024 год - 45587,9 тыс. рублей;
2025 год - 48217,0 тыс. рублей
7.
Конечные результаты подпрограммы 1
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 жителей - 6,9 тыс. раз в 2025 году

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года в„– 78-ФЗ "О библиотечном деле" (далее - закон о библиотечном деле). Данным законом определено, что каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.
Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года в„– 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
В Белгородской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется законом Белгородской области от 9 ноября 1999 года в„– 81 "О библиотечном деле Белгородской области" и законом Белгородской области от 12 июля 2004 года в„– 128 "О государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области".
В Алексеевском городском округе в настоящий момент действует 33 библиотеки, в том числе центральная, центральная детская, 5 городских и 26 сельских библиотек.
Основной целью деятельности библиотек является предоставление информации, имеющей фундаментальное значение для успешного саморазвития и самореализации людей в современном мире, способствует их непрерывному самообразованию и образованию, формированию активной жизненной позиции.
Для выполнения своих целей и задач библиотеки располагают сформированным универсальным фондом, современными информационными технологиями, квалифицированной командой.
В таблице представлена информация об основных контрольных показателях деятельности библиотек Алексеевского городского округа.

Таблица 1

Основные показатели работы библиотек Алексеевского городского округа
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Количество пользователей библиотеки (тыс. чел.)
34405
35025
35702
Документовыдача (ед.)
723488
723787
724629
Число посещений (тыс. раз)
328037
328775
330708
Издание методико-библиографических материалов (шт.)
19
20
20
Количество компьютеров (ед.)
48
54
58

Основные показатели работы библиотек Алексеевского городского округа
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Количество пользователей библиотеки (тыс. чел.)
36028
36993
37308
37314
Документовыдача (ед.)
727449
735584
744054
753880
Число посещений (тыс. раз)
331209
341932
343771
387200
Издание методико-библиографических материалов (шт.)
20
20
20
24
Количество компьютеров (ед.)
62
75
78
81

Основные показатели работы библиотек Алексеевского городского округа
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Количество пользователей библиотеки (тыс. чел.)
37,7
38,0
37,1
38,1
Документовыдача (ед.)
764535
786397
563879
813336
Число посещений (тыс. раз)
391,9
400,7
288,7
461,7
Издание методико-библиографических материалов (шт.)
21
21
23
26
Количество компьютеров (ед.)
85
126
128
131

Анализ комплектования библиотек показал, что на одного жителя городского округа приходится 7,5 изданий, находящихся в библиотеках, что соответствует нормативу книгообеспеченности, рекомендованному Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией.
Выполнение норматива новых поступлений на 1000 жителей в 2013 году составил 215 экз., или 86% от норматива.
Среднее число жителей на одну библиотеку - 1,88 тыс. человек. На одну библиотеку, находящуюся в городе, приходится 5,6 тысяч человек.
Процент охвата библиотечным обслуживанием в городе составил 46,5%, что выше установленного минимального норматива - 40%. В сельской местности - 70,9%.
В 2013 году число компьютеризованных библиотек составило 67,6% от общего числа библиотек. Потенциал для дальнейшего укрепления материально-технической базы и информатизации библиотек сохраняется.
Отдельно стоит отметить необходимость увеличения размера совокупного книжного фонда библиотек района. В 2013 году на комплектование библиотечных фондов израсходовано 1143 тыс. рублей. Это на 10,6% больше, чем в 2012 году.
Библиотек, подключенных к сети Интернет 31, что составляет 94% от общего количества библиотек города и района.
Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются модельные библиотеки. На сегодняшний день их число достигло 25 единиц.
Библиотеки в полной мере стремятся использовать имеющиеся информационные и культурные ресурсы. Библиотеки являются центрами воспитания культуры каждого человека на основе популяризации лучших образцов мировой художественной литературы. Традиционным стало проведение Недели детской и юношеской книги, Дней литературы и Славянской письменности, Дня поэзии, юбилейных вечеров писателей. Кроме того, библиотеки проводят презентации, литературные вечера, организуют встречи населения с писателями, художниками, краеведами. Библиотеки становятся местом проведения досуга населения, помогают жителям раскрыть свои творческие способности. Во всех библиотеках работают разные любительские объединения: клубы любителей поэзии, клубы по интересам, литературно-художественные объединения. В 2013 году функционировало 92 любительских объединения.
К настоящему времени библиотеки приобрели статус информационных, культурно-просветительных, образовательных, досуговых центров. Все в большей степени библиотекам присущи черты социального института, который востребован не только читателями, но и населением в целом.
Несмотря на положительные показатели развития библиотечного дела в округе, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с рядом причин:
- низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек: в течение 2010 - 2013 г.г. при нормативе 10% уровень обновляемости библиотечных фондов держится на отметке всего 2%;
- устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние годы (число единиц хранения в период с 2010 по 2013 год сократилось на 4,6 тыс. экземпляров, что связано с выбытием устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений);
- темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в библиотеках не соответствуют требованию населения;
- наличие общероссийской тенденции снижения интереса к чтению.
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни Алексеевского городского округа, как культурно-досуговых и информационных центров, невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной среды и повышения качества услуг.
Основными направлениями совершенствования деятельности библиотек должны стать: расширение внестационарных форм библиотечной работы, увеличение количества модельных библиотек, комплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы библиотечной сети Алексеевского городского округа путем активного внедрения в деятельность муниципальных библиотек единых подходов, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного обслуживания, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек и носящих культурно-просветительный характер.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный мероприятиями программы, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения Алексеевского городского округа как информационно-культурные центры, большая часть населения будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала Алексеевского городского округа.

3. Цель, задачи и этапы подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населении Алексеевского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
Задачами подпрограммы 1 являются:
1. Обеспечение доступа населения Алексеевского городского округа к информационно-библиотечным ресурсам.
2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения Алексеевского городского округа на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского городского округа.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 1 является:
- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 жителей. Значение данного показателя должно увеличиться с 5,2 тыс. раз в 2014 году до 6,9 тыс. раз в 2025 году.
Сроки реализации подпрограммы 1 - на протяжении всего периода реализации муниципальной программы - 2015 - 2025 г.г. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

4. Обоснование формирования системы основных
мероприятий и их краткое описание

В рамках задачи 1 "Обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам" подпрограммы 1 будет реализовано основное мероприятие:
1.1. Укрепление материально-технической базы, закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
В рамках задачи 2 "Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения Алексеевского городского округа на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского городского округа" будут реализованы следующие основные мероприятия:
2.1. Комплектование книжных фондов МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа".
2.2. Организация общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского городского округа.
Финансирование комплектования МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа" осуществляется за счет средств местного бюджета.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1

N
Наименование показателя, единица измерения
Соисполнитель
Значение показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.
Количество посещений (в том числе виртуальных) центральной районной библиотеки, тыс. раз на 1000 жителей
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
5,3
5,4
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложениях в„– 1 и в„– 1.1 к Муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 429006,39 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 1651,62 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 62,5 тыс. рублей;
2016 год - 76,4 тыс. рублей;
2017 год - 49,3 тыс. рублей;
2018 год - 125,53 тыс. рублей;
2019 год - 96,9 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 300,99 тыс. рублей;
2022 год - 388,4 тыс. рублей;
2023 год - 275,8 тыс. рублей;
2024 год - 275,8 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет областного бюджета составляет 4636,08 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 129,2 тыс. рублей;
2018 год - 3292,47 тыс. рублей;
2019 год - 25,8 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 80,01 тыс. рублей;
2022 год - 122,7 тыс. рублей;
2023 год - 898,8 тыс. рублей;
2024 год - 87,1 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета Алексеевского городского округа составляет 422718,69 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 22737 тыс. рублей;
2016 год - 25536 тыс. рублей;
2017 год - 29611 тыс. рублей;
2018 год - 35909,79 тыс. рублей;
2019 год - 38195,1 тыс. рублей;
2020 год - 40438,00 тыс. рублей;
2021 год - 42533,0 тыс. рублей;
2022 год - 46099,8 тыс. рублей;
2023 год - 48217,0 тыс. рублей;
2024 год - 45225,00 тыс. рублей;
2025 год - 48217,00 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложениях Nв„– 3, 3.1; 4, 4.1; 5 к Муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 2
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"

1. Паспорт подпрограммы 2 "Культурно-досуговая
деятельность и народное творчество"

в„– п/п
Наименование подпрограммы 2: "Культурно-досуговая
деятельность и народное творчество" (далее - подпрограмма 2)
1.
Соисполнитель подпрограммы 2
МКУК "Централизованная клубная система" Алексеевского городского округа, МАУК "Центр культурного развития "Солнечный", АУ "Парк культуры и отдыха"
2.
Участники подпрограммы 2
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
3.
Цели подпрограммы 2
Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Алексеевского городского округа
4.
Задачи подпрограммы 2
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения.
2. Развитие народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Алексеевского городского округа
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
2015 - 2025 г.г., этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета Алексеевского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемый из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1106196,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 14061,20 тыс. рублей;
2016 год - 8724,00 тыс. рублей;
2017 год - 53206,3 тыс. рублей;
2018 год - 56997,9 тыс. рублей;
2019 год - 148795,10 тыс. рублей;
2020 год - 180729,50 тыс. рублей;
2021 год - 143827,20 тыс. рублей;
2022 год - 152882,5 тыс. рублей;
2023 год - 120341,8 тыс. рублей;
2024 год - 111696,0 тыс. рублей;
2025 год - 114935,0 тыс. рублей
7.
Конечные результаты подпрограммы 2
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 1136,0 тыс. человек в 2025 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сеть культурно-досуговых учреждений Алексеевского городского округа представлена МАУК "Центр культурного развития "Солнечный", АУ "Парк культуры и отдыха" и МКУК "Централизованная клубная система" Алексеевского городского округа, которое объединяет работу клубных учреждений, творческих коллективов округа. Его основные функции: разработка стратегических направлений программного развития культурно-досуговой сферы и народного творчества; исследование и пропаганда традиционной народной культуры; оказание методической и практической помощи по развитию самодеятельного художественного творчества; организация и проведение районных смотров, конкурсов, праздников народного творчества, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства; участие в областных и международных фестивалях; внедрение и развитие инновационных форм клубной работы среди различных категорий населения; учебно-практические мероприятия по повышению квалификации (организация и проведение учебных семинаров, стажировок, творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров-совещаний для специалистов и руководителей творческих коллективов, работников культуры округа); выпуск информационных, репертуарно-методических материалов по вопросам досуговой деятельности, развитию народного творчества.
В рамках реализации постановления "О Концепции проектирования социально-культурных кластеров в муниципальных образованиях Алексеевского района" разработан конкретный механизм по продвижению культурных брендов сельских территорий.
Все бренды находят свое отражение в итоговых культурно-массовых мероприятиях различных форм - фестивали, праздники, ярмарки и т.д., организацией и проведением которых занимается творческо-методический отдел.
В фестивальный календарь Белгородской области на 2014 год вошли 2 брендовых мероприятия, разработанные творческо-методическим отделом, которые прошли на территории Подсередненского и Мухоудеровского сельских поселений.
Безусловно, сфера культуры, как и другие отрасли, не может жить без модернизации. Важным достижением в этом направлении является создание модельных учреждений культуры, что решает многие проблемы социально-культурного развития населения. Это рабочие места специалистов, занятость свободного времени детей, подростков, молодежи, тесное взаимодействие с детскими садами, школами, другими социальными партнерами, расширение спектра муниципальных услуг для населения, развитие сельского туризма.
О высоком качестве социокультурных услуг, предоставляемых населению, свидетельствует наличие 25 коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание "народный" - Лауреатов международных, всероссийских конкурсов (фестивалей). Звание "Народный самодеятельный коллектив" имеют 6 фольклорных, 3 хореографических, 3 хоровых, 8 вокальных, 2 театральных коллективов и клуб технического творчества.
Постановлением Правительства Белгородской области от 23 июля 2012 года в„– 302-пп утверждена Концепция развития театрального дела в Белгородской области до 2020 года, которая предусматривает поддержку любительского театрального движения в учреждениях культуры Алексеевского городского округа. Все 25 народных коллективов имеют коллективы-спутники.
Сохранением и развитием фольклора в Алексеевском городском округе занимается творческо-методический отдел МКУК "Централизованная клубная система" и народные фольклорные коллективы. В соответствии с планом работы в 2013 году проводились экспедиционные выезды в территории Алексеевского городского округа с целью выявления и записи образцов различных видов устного и песенного фольклора. Данный материал был использован при проведении районных мероприятий на основе традиционной народной культуры, мастер-классов, а также выпуска компакт-дисков.
Наиболее острой проблемой жанра является проблема кадров, по-прежнему не хватает баянистов-аккомпаниаторов.
За 2013 год мастерами Алексеевского Дома ремесел было проведено 180 мероприятий, из них: 17 - районных выставок, 3 - районных конкурса, 95 - экскурсий, 35 - городских выставок, а также 30 игровых программ и викторин для учащихся школ города, пленэр.
Мастера Алексеевского Дома ремесел приняли участие в 5 областных выставках, 1 областном конкурсе, 3 межрегиональных фестивалях, 1 международном фестивале. Действует 1 сувенирная лавка.
На сегодняшний день в Доме ремесел работает 2 мастера, которому присвоено почетное звание "Народный мастер Белгородской области.
В связи с открытием нового здания Алексеевского Дома ремесел созданы новые, комфортные условия для развития ремесленной деятельности в Алексеевском городском округе. В здании имеются выставочный зал, классы для занятий декоративно-прикладным творчеством. Здание находится в центре города, что создает выгодные условия для сотрудничества с управлением образования, учебными заведениями, детской школой искусств, а также улучшена творческая деятельность самих мастеров.
Следует отметить назревшие вопросы, которые в работе Дома ремесел необходимо доработать: пополнение материально-сырьевой базы, увеличение объема сувенирной продукции и экспозиционного фонда.
Дом ремесел, творческо-методический отдел, народные коллективы ведут тесное сотрудничество со средствами массовой информации по освещению деятельности творческих коллективов, мастеров, культурно-досуговых учреждений и развитию отрасли культуры Алексеевского городского округа. Налажена работа с областными печатными изданиями, межрайонной газетой "Заря", информационными порталами и в сети Интернет.
Статьи о наиболее интересных и значимых мероприятиях ежегодно размещаются в электронном информационном сборнике "Вестник культуры Белгородчины", в 2013 году было направлено более 15 статей.
Во исполнение мероприятий в рамках грантовой поддержки Губернатора области "Капля масла золотого в каждой семечке простой" были изданы брошюры типографским способом "Золотой запас Алексеевской земли", "Солнечное творчество".
В таблице 2 представлена информация о значениях основных статистических показателей деятельности культурно-досуговых учреждений района за 2011 - 2013 годы.

Таблица 2

Основные показатели работы творческо-методического отдела, Дома ремесел, народных коллективов
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Организация и проведение всероссийских, областных, зональных, районных фестивалей, праздников, выставок, конкурсов (ед.)
368
383
436
Количество обучающих мероприятий (семинары, практикумы, лаборатории и т.д.) (ед.)
148
145
156
Количество выездов в клубные учреждения городского округа по оказанию методической помощи (ед.)
248
251
278
Коллективы, имеющие звание "Народный (образцовый)" (ед.)
16
17
21
Количество изданий методической литературы и сценарных сборников для клубных учреждений (ед. экз.)
175
174
183

Как видно из представленных данных, за исследуемый период в Алексеевском городском округе наблюдается стабильное развитие организационно-методической деятельности и народного творчества.
Несмотря на значительную работу в данном направлении, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с наличием некоторых проблем, среди которых стоит выделить следующие:
1. Недостаточная информатизация и качественный уровень материально-технической базы.
2. При сложившейся положительной тенденции развития народного творчества сохраняется слабое кадровое обеспечение народных творческих коллективов.
3. При растущем интересе к ремеслам и художественным промыслам необходимость оборудованных специальных помещений для функционирования домов мастера.
В связи с вышеперечисленными основными направлениями деятельности в области культуры, обеспечении досуга населения, развитии народного творчества предусмотреть в дальнейшем повышение качества предоставляемых услуг и расширение спектра муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, расширение деятельности учреждений по привлечению участников в существующие коллективы и вновь создаваемые, увеличение числа участников районных культурно-массовых мероприятий, возрождение традиционного художественного ремесла.
В случае если мероприятия по реализации программы не будут реализованы, негативные тенденции в данной сфере могут усилиться и привести к ухудшению социальной ситуации, особенно в сельской местности, поскольку незанятость населения в свободное от работы время, отсутствие возможности реализовать свой творческий потенциал приведут к ухудшению психологической атмосферы, асоциальному поведению молодежи и подростков, употреблению ими наркотических и психотропных веществ, алкоголя и табака, что может негативно сказаться как на уровне безопасности, так и на экономической ситуации в Алексеевском городском округе.

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Алексеевского городского округа.
Задачи подпрограммы 2:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения.
2. Развитие народного творчества, популяризация современной и традиционной народной культуры Алексеевского городского округа.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 2 являются:
- количество посетителей культурно-массовых мероприятий.
Значение данного показателя должно увеличиться с 37,0 тыс. человек в 2013 году до 1136,0 тыс. человек в 2025 году.
Сроки реализации подпрограммы 2 - на протяжении всего периода реализации программы - 2015 - 2025 г.г. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

3. Обоснование формирования системы основных
мероприятий и их краткое описание

В рамках задачи 1 "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения" подпрограммы 2 будут реализованы следующие основные мероприятия:
1.1. Обеспечение деятельности творческо-методического отдела, Алексеевского Дома ремесел по оказанию ими услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности и организация предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры.
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 2 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время и предотвращения развития негативных социальных явлений.
Данные основные мероприятия также направлены на укрепление материально-технической базы творческо-методического отдела, Дома ремесел, народных коллективов.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Алексеевского городского округа.
2. Мероприятия в рамках задачи 2 "Развитие народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Алексеевского городского округа" подпрограммы 2:
2.1. Стимулирование жителей Алексеевского городского округа к развитию творческих способностей, проведению общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества, традиционной культуры Алексеевского городского округа, таких как:
- организация и участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на популяризацию культурного наследия Алексеевского городского округа;
- организация и участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на популяризацию, поддержку и развитие культуры и традиций казачества Алексеевского городского округа;
2.2. Поддержка и развитие народных художественных ремесел Алексеевского городского округа:
- организация и участие в публичных мероприятиях, пропагандирующих народные художественные ремесла;
- повышение квалификации мастеров через обучение различным видам декоративно-прикладного творчества в ходе проведения мастер-классов, школ мастера;
- изготовление и реализация лучших изделий декоративного творчества и сувенирной продукции.
Финансовое обеспечение реализации данных основных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Алексеевского городского округа.
Исчерпывающий перечень мероприятий данной подпрограммы 2 представлен в приложении в„– 1 к Муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2

в„– п/п
Наименование показателя, единица измерения
Соисполнитель
Значение показателя по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. человек)
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
37
37,1
1044,9
1097,2
1070,0
1080,0
1091,0
1110,0
1113,0
1124,0
1136,0

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 2 представлен в приложениях в„– 1 и в„– 1.1.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 1106196,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 15926,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год - 2255,6 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 6813 тыс. рублей;
2020 год - 2274,8 тыс. рублей;
2021 год - 100,0 тыс. рублей;
2022 год - 4282,9 тыс. рублей;
2023 год - 100,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет областного бюджета составляет 196305,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год - 7067,4 тыс. рублей;
2018 год - 3207,0 тыс. рублей;
2019 год - 46306,1 тыс. рублей;
2020 год - 73718,8 тыс. рублей;
2021 год - 36186,6 тыс. рублей;
2022 год - 29289,1 тыс. рублей;
2023 год - 530,2 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета Алексеевского городского округа составляет 893965,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 14061,2 тыс. рублей;
2016 год - 8724 тыс. рублей;
2017 год - 43883,3 тыс. рублей;
2018 год - 53690,9 тыс. рублей;
2019 год - 95676 тыс. рублей;
2020 год - 104735,9 тыс. рублей;
2021 год - 107540,6 тыс. рублей;
2022 год - 119310,5 тыс. рублей;
2023 год - 119711,6 тыс. рублей;
2024 год - 111696,0 тыс. рублей;
2025 год - 114935,0 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 2 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2 представлена в приложениях Nв„– 3, 3.1; 4, 4.1; 5 к Муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"

1. Паспорт подпрограммы 3 "Развитие музейного дела"


Наименование подпрограммы 3 "Развитие музейного дела"
(далее - подпрограмма 3)
1.
Соисполнитель
МБУК "Алексеевский краеведческий музей"
2.
Участники подпрограммы 3
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
3.
Цели подпрограммы 3
Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев Алексеевского городского округа, сохранности и безопасности музейных фондов
4.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступа населения района к музейным предметам и музейным ценностям.
2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Алексеевском городском округе
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
2015 - 2025 г.г. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета Алексеевского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 73450,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 7045,00 тыс. рублей;
2019 год - 7677,00 тыс. рублей;
2020 год - 9204,00 тыс. рублей;
2021 год - 8478,0 тыс. рублей;
2022 год - 13172,00 тыс. рублей;
2023 год - 10202,00 тыс. рублей;
2024 год - 7984,0 тыс. рублей;
2025 год - 9688,0 тыс. рублей
7.
Конечные результаты подпрограммы 3
Количество посещений муниципальных музеев на 1000 человек населения - 1811 раз в 2025 году;
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев - 35% в 2025 году

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Особенности правового положения Музейного фонда Российской Федерации, а также особенности создания и правовое положение музеев в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 26 мая 1996 года в„– 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".
Данным законом определено, что музеи создаются в целях:
- осуществления просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
- хранения музейных предметов и музейных коллекций;
- выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;
- изучения музейных предметов и музейных коллекций;
- публикации музейных предметов и музейных коллекций.
Также закон определяет, что музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях в Российской Федерации, открыты для доступа граждан.
Музейная сеть Алексеевского городского округа Белгородской области представлена:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Алексеевский краеведческий музей", в структуру которого входят:
- Историко-литературный музей Н.В.Станкевича в с. Мухоудеровка;
- музей истории села Подсереднее.
Ежегодно музеи Алексеевского городского округа посещают более 100 тыс. человек. В целях совершенствования музейно-образовательной деятельности в области принято постановление Правительства области от 28 июля 2006 года в„– 157-пп "О мерах по совершенствованию музейно-образовательной деятельности", в районе постановление главы местного самоуправления Алексеевского района и города Алексеевка Белгородской области в„– 1412 от 25.09.2006 "О мерах по совершенствованию музейно-образовательной деятельности", устанавливающее бесплатное посещение музеев для детей дошкольного возраста и всех категорий учащихся и студентов.
Алексеевский краеведческий музей создан в 1923 году. Здание краеведческого музея - памятник городской архитектуры конца XIX в.; до революции 1917 г. - частный особняк братьев Любивых. Экспозиция музея отражает развитие промыслов в регионе, в т.ч. появление в России производства подсолнечного масла, благодаря открытию Д.С.Бокарева. Наиболее ценные (уникальные) коллекции: коллекция предметов Салтово-маяцкой культуры, найденных на Алексеевском аланском городище. Коллекция этнографических предметов региона.
Ежегодно музей посещают свыше 60 тысяч человек. Музей осуществляет комплектование, хранение, учет и популяризацию музейных предметов и коллекций; проводит научные исследования в области истории и культуры; осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность; обеспечивает экскурсионное, лекционное обслуживание посетителей и иную просветительную и рекламно-информационную деятельность, проводит научно-практические конференции, краеведческие чтения, семинары.
В таблице 1 представлена информация об основных показателях деятельности МБУК "Алексеевский краеведческий музей" за 2015 - 2017 г.г.

Таблица 1

Основные показатели работы музея
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Количество предметов основного фонда
514
661
670
Посещаемость (тыс. чел.)
34,2
68,6
68,7
Лекции и музейные уроки
747
932
643
Экскурсии
1475
3779
1318
Выставки
33
65
66
Массовые мероприятия
54
62
63

Историко-литературный музей Н.В.Станкевича открыт 8 мая 1990 г. в с. Мухоудеровка Алексеевского городского округа. Экспозиция музея рассказывает о жизни и деятельности Н.В.Станкевича и латвийского фольклориста, собирателя народных песен Кришьяниса Барона. В фондах музея, экспозиция которого создана на основе фондовых коллекций Белгородского государственного историко-краеведческого музея, представлены уникальные, редкие подлинные предметы из имения Станкевичей.
В таблице 2 представлена информация об основных показателях деятельности Историко-литературного музея Н.В.Станкевича за 2015 - 2017 г.г.

Таблица 2

Основные показатели работы музея
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Количество предметов основного фонда
199
223
136
Посещаемость (тыс. чел.)
14,7
29,5
29,6
Лекции и музейные уроки
124
109
109
Экскурсии
270
314
263
Выставки
17
20
21
Массовые мероприятия
32
41
42

Музей истории села Подсереднее расположен в одноэтажном доме конца XIX в., в котором жил публицист Ольминский М.С. Экспозиция открыта в 1992 г. в с. Подсереднее Алексеевского городского округа и посвящена истории села. В музее хранятся предметы народного костюма XIX в., материалы о фольклорном ансамбле под руководством Маничкиной О.И., картины самобытного художника Барбарина Л.Н., мемориальные вещи Ольминского (Александрова) М.С., выдающегося публициста, большевика, историка, литературного критика. Здание музея является памятником истории регионального значения.
В таблице 3 представлена информация об основных показателях деятельности музея истории села Подсереднее в 2015 - 2017 г.г.

Таблица 3

Основные показатели работы музея
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Количество предметов основного фонда
30
57
54
Посещаемость (тыс. чел.)
4,7
12,1
13,5
Лекции и музейные уроки
34
45
41
Экскурсии
80
105
111
Выставки
6
13
12
Массовые мероприятия
12
16
12

В таблице 4 представлена информация о значениях статистических показателей деятельности музеев Алексеевского городского округа за 2015 - 2017 годы.

Таблица 4

Наименование показателя
2015 г.
2016 г.
2016 г. в % к 2015 г.
2017 г.
2017 г. в % к 2016 г.
2017 г. в % к 2015 г.
Число музеев (с филиалами) ед.
3
3
100,0
3
100
100
Основной фонд музеев ед.
21118
22059
104,5
22919
103,9
108,5
Количество выставок ед.
56
98
175
99
101
176,7
Количество экскурсий ед.
1825
4198
230,02
1692
40,30
92,71
Количество музейных уроков ед.
905
1086
120
793
73,0
87,6
Число посещений музеев чел. на 1000 населения чел.
312
313
100,3
315
100,6
101

Как видно из данных, представленных в таблице 4, за 2015 - 2017 годы деятельность музеев Алексеевского городского округа характеризуется позитивной динамикой основных показателей деятельности: стабильно увеличивается количество посетителей музеев, количество музейных выставок, размер основного музейного фонда. Изменился качественный состав посещаемости музейных уроков, лекций, тематических занятий, экскурсий. Если в 2016 году среднее количество слушателей на лекции составляло 12 человек, то в 2017 году среднее количество слушателей - 18 человек.
Недостаточно эффективно решается вопрос о приобретении музейного оборудования, обеспечивающего должный уровень экспонирования и хранения музейных коллекций.
С другой стороны, доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде - 100 процентов (среднероссийский показатель - 37%).
В 2011 году в области стартовал проект по созданию сводного каталога музейных предметов Белгородской области. Его создание позволит скоординировать деятельность муниципальных музеев области по оцифровке музейных предметов и коллекций, обеспечить пополнение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. В рамках этого мероприятия в муниципальных музеях области приобретено компьютерное оборудование, фотооборудование для оцифровки музейных предметов; в муниципальных музеях приобретена и установлена автоматизированная система учета музейных предметов "АС Музей-3"; организованы курсы повышения квалификации для музейных работников области в сфере информационно-коммуникационных технологий.
По состоянию на 1 января 2021 г. музеями Алексеевского городского округа оцифровано и внесено в электронный каталог - 100% общего фонда музейных предметов. Музеями разрабатываются виртуальные экскурсии, расширяющие возможности доступа к музейным ценностям, однако требуется дальнейшее развитие данного направления, в особенности на местном уровне, а также представление данных экскурсий в сети Интернет.
Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере музейного дела, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с наличием следующих факторов:
- необходимо улучшить условия хранения музейных ценностей, создать условия да обеспечения сохранности предметов музейного фонда;
- требуется увеличить количество собственных сайтов муниципальных музеев Алексеевского городского округа;
- необходимо расширить спектр услуг музеев Алексеевского городского округа, повысить их качество.
Обеспечение дальнейшего развития экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев было и остается важнейшей задачей культурной политики администрации Алексеевского городского округа.

3. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 "Развитие музейного дела" является развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев Алексеевского городского округа, сохранности и безопасности музейных фондов. Задачами подпрограммы 3 являются следующие:
1) Обеспечение доступа населения Алексеевского городского округа к музейным предметам и музейным ценностям.
2) Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Алексеевском городском округе.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 3 являются:
- количество посещений муниципальных музеев на 1000 человек населения.
Значение данного показателя должно увеличиться с 304 раз в 2014 году до 1811 раз в 2025 году;
- доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев Алексеевского городского округа. Значение данного показателя должно увеличиться с 25% в 2013 году до 35% в 2025 году.
Сроки реализации подпрограммы 3 - на протяжении всего периода реализации государственной программы - 2017 - 2025 г.г. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

4. Обоснование формирования системы основных
мероприятий и их краткое описание

В рамках подпрограммы 3 будут реализованы следующие основные мероприятия:
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по обеспечению доступа населения области к музейным предметам и музейным ценностям, включает в себя расходы, направленные на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для муниципальных музеев Алексеевского городского округа и оказание муниципальными музеями услуг (выполнение работ) в рамках выполнения муниципального задания (организация музейного обслуживания населения).
В рамках данного основного мероприятия будет реализовано выполнение муниципального задания МБУК "Алексеевский краеведческий музей". Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.
2) Мероприятия в рамках подпрограммы 3 "Развитие музейного дела". Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Алексеевском городском округе. В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация бюджетными учреждениями общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела, в том числе на:
- популяризацию музейных коллекций, деятельности музеев;
- популяризацию народных художественных промыслов и ремесел Алексеевского городского округа;
- укрепление межрегиональных и международных связей сотрудничества в музейном деле.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Перечень мероприятий подпрограммы 3 представлен в приложениях в„– 1 и в„– 1.1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3

в„– п/п
Наименование показателя, единица измерения
Соисполнитель
Значение показателя по годам реализации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1.
Количество посещений муниципальных музеев на 1000 чел. населения
Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
2.
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда %
Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в приложениях в„– 1 и в„– 1.1.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 73450,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 183,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год - 183,7 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет областного бюджета составляет 3326,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год - 48,9 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 2940,0 тыс. рублей;
2023 год - 338,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета Алексеевского городского округа составляет 69939,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год - 7045 тыс. рублей;
2019 год - 7677 тыс. рублей;
2020 год - 8971,4 тыс. рублей;
2021 год - 8478,0 тыс. рублей;
2022 год - 10232,0 тыс. рублей;
2023 год - 9864,0 тыс. рублей;
2024 год - 7984,0 тыс. рублей;
2025 год - 9688,0 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2 представлена в приложениях Nв„– 3, 3.1; 4, 4.1; 5 к Муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению после утверждения бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы"

1. Паспорт подпрограммы 4 "Обеспечение реализации
муниципальной программы"

N
Наименование программы 4: "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 4)
1.
Соисполнитель подпрограммы 4
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа (централизованная бухгалтерия, административно-хозяйственный отдел)
2.
Участники подпрограммы 4
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
3.
Цели подпрограммы 4
Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Алексеевского городского округа
4.
Задача подпрограммы 4
Организация и обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры на территории Алексеевского городского округа
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
2015 - 2025 годы, этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств бюджета Алексеевского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по итогам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 337522,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 21367,8 тыс. рублей;
2016 год - 21124,0 тыс. рублей;
2017 год - 21585,2 тыс. рублей;
2018 год - 28911,0 тыс. рублей;
2019 год - 27544,0 тыс. рублей;
2020 год - 28036,0 тыс. рублей;
2021 год - 33076,8 тыс. рублей;
2022 год - 40512,0 тыс. рублей;
2023 год - 39251,0 тыс. рублей;
2024 год - 37100,0 тыс. рублей;
2025 год - 39015,0 тыс. рублей
7.
Конечные результаты подпрограммы 4
Увеличение уровня удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 100% в 2025 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Управление культуры администрации Алексеевского городского округа (далее - Управление) является структурным подразделением администрации Алексеевского городского округа.
В отраслевую систему Управления входят относящиеся к муниципальной собственности администрации Алексеевского городского округа учреждения культуры.
В структуру Управления входят централизованная бухгалтерия, административно-хозяйственный отдел, не являющиеся юридическими лицами.
С целью создания системы взаимодействия органов власти в сфере культуры с населением создан и функционирует сайт управления культуры в сети Интернет - www.alekskultura31.ru. На данном сайте представлен широкий спектр информации о деятельности управления и учреждений культуры Алексеевского городского округа: отчетные данные, максимально широко представлена информация об уникальных культурных особенностях территории Алексеевского городского округа, организовано ведение блога, освещающего значимые события культурной жизни Алексеевского городского округа.
В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались следующих направлений:
- проведение административной реформы, в рамках которой были разработаны регламенты на предоставление муниципальных услуг, в целях обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры;
- в рамках реализации бюджетной реформы были введены новые типы муниципальных учреждений: казенные, автономные и бюджетные;
- проведение значительных работ по информатизации отрасли: внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры, автоматизация отдельных процессов в учреждениях, создание модельных Домов культуры и модельных библиотек.
В рамках развития сферы культуры на период 2015 - 2025 годов предусматривается:
- повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры;
- обеспечение доступности к услугам в сфере культуры путем информатизации отрасли;
- формирование конкурентной среды в отрасли культуры, развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного обслуживания населения;
- создание условий для творческой самореализации жителей Алексеевского городского округа, вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- расширение участия в культурной жизни категорий населения, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки;
- разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры, дальнейшее развитие социально-культурных кластеров;
- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
В рамках реализации бюджетной реформы управлением культуры запланирована реализация следующих мероприятий:
- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, внедрение современных норм труда;
- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- ведение бухгалтерского учета по подведомственным учреждениям культуры в соответствии с действующим законодательством;
- сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Алексеевского городского округа.
Для достижения цели необходимо решить следующую задачу:
- организация и обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры на территории Алексеевского городского округа.
Сроки реализации подпрограммы 4 - на протяжении всего периода реализации программы - 2015 - 2025 г.г. Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

Для выполнения задачи "Организация и обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры на территории Алексеевского городского округа" подпрограммы 4 Муниципальной программы необходимо реализовать следующее основное мероприятие:
1.1. Организация бухгалтерского обслуживания, административно-хозяйственное и кадровое обеспечение учреждений культуры Алексеевского городского округа.
Реализация основного мероприятия направлена на организацию и ведение бухгалтерского учета по подведомственным учреждениям управления культуры в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета Алексеевского городского округа.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы 4 производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.
Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации подпрограммы 4, представляя количественное выражение качественных изменений в отрасли.
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 4 представлен в приложениях в„– 1 и в„– 1.1.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 337522,8 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Алексеевского городского округа 331756,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 21367,8 тыс. рублей;
2016 год - 21124,0 тыс. рублей;
2017 год - 21585,2 тыс. рублей;
2018 год - 24269,0 тыс. рублей;
2019 год - 27544,0 тыс. рублей;
2020 год - 28036,0 тыс. рублей;
2021 год - 31952,7 тыс. рублей;
2022 год - 40512,0 тыс. рублей;
2023 год - 39251,0 тыс. рублей;
2024 год - 37100,0 тыс. рублей;
2025 год - 39015,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета 2018 году - 3667,18 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета 2098,92 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 году - 974,82 тыс. рублей:
2021 год - 1124,1 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4 представлена в приложениях Nв„– 3, 3.1; 4, 4.1; 5, 5.1 к Муниципальной программе.





Приложение в„– 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Система основных мероприятий и показателей муниципальной
программы управления культуры администрации Алексеевского
городского округа "Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы
Срок реализации
Ответственный исполнитель
(соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа управления культуры администрации Алексеевского городского округа "Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа"
Цель: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Алексеевского городского округа
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
831292,99 тыс. руб.
Количество посещений Центральной библиотеки Алексеевского городского округа на 1000 человек населения, (тыс. раз)
5,3
5,4
6,1
6,2
6,3
6,4
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. человек)
37,0
37,1
1044,9
1097,2
1070,0
1080,0
Количество посещений муниципальных музеев на 1000 чел. населения



1804
1805
1806
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда, %



28
29
30
Уровень удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, (%)
57
58
59
90
99,5
100


Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
196284,99 тыс. руб.
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения (тыс. раз)
5,3
5,4
6,1
6,2
6,3
6,4
Задача 1. Обеспечение доступа населения округа к информационно-библиотечным ресурсам
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы, организация библиотечного обслуживания населения и организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам Алексеевского городского округа
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
192782,00
Показатель 1.1.1.
Количество выданных экземпляров из фондов муниципальных библиотек на 1 пользователя (шт.)
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9



0,0 тыс. руб.
Показатель 1.1.2.
Количество посещений сайтов библиотек района в сети Интернет (тыс. посещений в год)
1,40
1,60
2,5
4,9
5,0
5,1



0,0 тыс. руб.
Показатель 1.1.3.
Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки (ед. в год)
8
8
9
10
10
10



0,0 тыс. руб.
Показатель 1.1.4.
Количество библиографических записей, в том числе, включенных в сводный электронный каталог библиотек России (тыс. ед.)
1,5
1,01
1,02
1,03
1,03
1,04
Задача 2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского городского округа
Основное мероприятие 1.2
"Комплектование книжных фондов библиотек"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
2070,2 тыс. руб.
Показатель 1.2.1.
Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки (тыс. экз.)
13,9
13,9
14,0
8,2
8,3
8,4
Основное мероприятие 1.3
"Организация общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского городского округа"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
180,79 тыс. руб.
Показатель 1.3.1.
Количество проведенных общественно значимых мероприятий (ед.)
8
9
11
12
13
14
Основное мероприятие 1.4
"Комплектование книжных фондов библиотек, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
66,00 тыс. руб.
Показатель 1.4.1.
Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки (ед. экз.)
120
120
122
123
124
125
Основное мероприятие 1.5
"Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим в сельской местности"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
1186 тыс. руб.
Показатель 1.5.1.
Количество работников, получивших социальную поддержку
26
26
26
26
26
26
Подпрограмма 2
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
2015 г.
2025 г.
МКУК "Централизованная клубная система" Алексеевского городского округа
462514,00 тыс. руб.
Кол-во посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.)
37
37,1
1044,9
1097,2
1070,0
1080,0
Задача 1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности творческо-методического отдела МКУК "ЦКС" по оказанию услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности и организация предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры"
2015 г.
2025 г.
МКУК "Централизованная клубная система" Алексеевского городского округа
321103,5 тыс. руб.
Показатель 2.1.1. Кол-во межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед.
2
3
3
4
4
4
Показатель 2.1.2. Кол-во семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений Алексеевского городского округа (ед.)
124
125
126
127
128
130
Показатель 2.1.3. Кол-во выездов сотрудников ТМО в культурно-досуговые учреждения Алексеевского городского округа (ед.)
151
256
257
258
259
260
Показатель 2.1.4. Кол-во изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений (ед.)
63
64
65
80
83
85
Показатель 2.1.5. Кол-во посещений сайта МКУК "ЦКС" в сети Интернет (тыс. посещений в год)
5
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
Задача 2. "Развитие народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Алексеевского городского округа"
Основное мероприятие 2.1.1
"Стимулирование жителей района к развитию творческих способностей, проведению общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества, традиционной культуры Алексеевского городского округа"
2015 г.
2025 г.
МКУК "Централизованная клубная система" Алексеевского городского округа
0,0 тыс. руб.
Показатель 2.1.1.1.
Кол-во культурно-массовых мероприятий (ед.)
132
133
11 910
12 505
12 549
12 674
5009,5
Показатель 2.1.1.2.
Государственная поддержка отрасли культуры - обеспечение специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (ед.)
0
0
0
0
1
0
Основное мероприятие 2.2
"Поддержка и развитие народных художественных ремесел"
2015 г.
2025 г.
МКУК "Централизованная клубная система" Алексеевского городского округа
0,0 тыс. руб.
Показатель 2.2.1.
Кол-во районных, областных, Всероссийских мероприятий, направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел (ед.)
2
2
3
3
3
3




0,0 тыс. руб.
Показатель 2.2.2.
Кол-во мастеров ДПТ, обучающихся на районных, областных, Всероссийских, международных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации и т.д.
(чел.)
6
7
7
7
7
7
Основное мероприятие 2.3
"Развитие инфраструктуры сферы культуры"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
136401,00 тыс. руб.
Показатель 2.3.
Количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности, строительство зданий
2
0
0
2
1
1
Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Алексеевский краеведческий музей"
23926,00 тыс. руб.
Количество посещений муниципальных музеев на 1000 чел. населения



1804
1805
1806
Задача 1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
23926,00 тыс. руб.
Показатель 3.1.1.
Количество временных выставок, ед.



138
139
140
Показатель 3.1.2.
Количество предметов музейного фонда муниципальных музеев, тыс. ед.



20,5
24,5
25,0
Задача 2 "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Алексеевском городском округе"
Основное мероприятие 3.2
"Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие музейного дела"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
0,0 тыс. руб.
Показатель 3.2.1.
Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.



10
12
13
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
148568,00 тыс. руб.
Показатель 4.1.
Уровень удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%)
57
58
59
90
99,5
100
Задача 1. Организация и обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры на территории Алексеевского городского округа
Основное мероприятие 4.1
"Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и молодежной политики"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
15376,20 тыс. руб.
Показатель 4.1.1.
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 4.2
"Организация бухгалтерского обслуживания учреждений, административно-хозяйственное и кадровое обеспечение учреждений культуры Алексеевского городского округа"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
133191,8 тыс. руб.
Показатель 4.2.1.
Финансирование текущей деятельности централизованной бухгалтерии управления культуры (тыс. руб.)
19750
19472
19797,8
25174,1
19734
19734





Приложение в„– 1.1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Система основных мероприятий и показателей муниципальной
программы управления культуры администрации Алексеевского
городского округа "Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завершение
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа управления культуры администрации Алексеевского городского округа
"Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа"
Цель: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Алексеевского городского округа
2015 г.
2025 г.
Управление культуры Алексеевского городского округа
1 114 882,7 тыс. руб.
Количество посещений Центральной библиотеки Алексеевского городского округа на 1000 человек населения (тыс. раз)
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. человек)
1091,0
1110,0
1113,0
1124,0
1136,0
Количество посещений муниципальных музеев на 1000 чел. населения
1807
1808
1809
1810
1811
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда
31
32
33
34
35
Уровень удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%)
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
232721,4 тыс. руб.
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения (тыс. раз)
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы, организация библиотечного обслуживания населения и организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам Алексеевского городского округа
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
229463,1 тыс. руб.
Показатель 1.1.1.
Количество выданных экземпляров из фондов муниципальных библиотек на 1 пользователя (шт.)
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4



0,0 тыс. руб.
Показатель 1.1.2.
Количество посещений сайтов библиотек района в сети Интернет (тыс. посещений в год)
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6



0,0 тыс. руб.
Показатель 1.1.3.
Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки (ед. в год)
10
10
10
10
10



0,0 тыс. руб.
Показатель 1.1.4.
Количество библиографических записей, в том числе, включенных в сводный электронный каталог библиотек России (тыс. ед.)
1,04
1,05
1,05
1,06
1,07




0,0 тыс. руб.
Показатель 1.1.5.
Создание модельных библиотек - библиотек нового поколения (ед.) (в рамках национального проекта "Культура" - предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 году)
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
"Комплектование книжных фондов библиотек"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
1581,3 тыс. руб.
Показатель 1.2.1.
Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки (тыс. экз.)
8,5
5,5
5,5
5,6
5,6
Основное мероприятие 1.3.
"Организация общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского городского округа"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
0,00 тыс. руб.
Показатель 1.3.1.
Количество проведенных общественно значимых мероприятий (ед.)
15
16
17
18
19
Основное мероприятие 1.4
"Комплектование книжных фондов библиотек, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
0,00 тыс. руб.
Показатель 1.4.1.
Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки (ед. экз.)
126
127
128
129
130
Основное мероприятие 1.5
"Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим в сельской местности"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
1677,00 тыс. руб.
Показатель 1.5.1.
Количество работников, получивших социальную поддержку
26
32
33
35
36
Подпрограмма 2
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
2015 г.
2025 г.
МКУК "Централизованная клубная система" Алексеевского городского округа
643682,5 тыс. руб.
Кол-во посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.)
1091,0
1110,0
1113,0
1124,0
1136,0
Задача 1. Обеспечение населения к услугам по организации досуга нас доступа населения к услугам по организации досуга населения
Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение деятельности творческо-методического отдела МКУК "ЦКС" по оказанию услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности и организация предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры"
2015 г.
2025 г.
МКУК "Централизованная клубная система" Алексеевского городского округа
569711,5 тыс. руб.
Показатель 2.1.1.
Кол-во межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед.
4
4
5
5
6
Показатель 2.1.2.
Кол-во семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений Алексеевского городского округа (ед.)
135
135
135
136
136
Показатель 2.1.3.
Кол-во выездов сотрудников ТМО в культурно-досуговые учреждения Алексеевского городского округа (ед.)
260
261
261
261
262
Показатель 2.1.4.
Кол-во изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений (ед.)
95
77
79
82
85
Показатель 2.1.5.
Кол-во посещений сайта МКУК "ЦКС" в сети Интернет (тыс. посещений в год)
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
Основное мероприятие 2.1.1
"Стимулирование жителей района к развитию творческих способностей, проведению общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию народного творчества, традиционной культуры Алексеевского городского округа"
2015 г.
2025 г.
МКУК "Централизованная клубная система" Алексеевского городского округа
0,0 тыс. руб.
Показатель 2.1.1.1
Кол-во культурно-массовых мероприятий (ед.)
12 800
12 928
13 057
13 187
13 318




0,0 тыс. руб.
Показатель 2.1.1.2.
Государственная поддержка отрасли культуры - обеспечение специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (ед.)
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2
"Поддержка и развитие народных художественных ремесел"
2015 г.
2025 г.
МКУК "Централизованная клубная система" Алексеевского городского округа
0,0 тыс. руб.
Показатель 2.2.1
Кол-во районных, областных, Всероссийских мероприятий, направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел (ед.)
3
4
4
5
5




0,0 тыс. руб.
Показатель 2.2.2.
Кол-во мастеров ДПТ, обучающихся на районных, областных, Всероссийских, международных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации и т.д. (чел.)
7
7
7
7
7
Основное мероприятие 2.3
"Развитие инфраструктуры сферы культуры"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
72971,0 тыс. руб.
Показатель 2.3.
Количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности, строительство зданий
1
2
0
0
0




1000 тыс. руб.
Показатель 2.4. Создание виртуального концертного зала на базе МАУК "ЦКР "Солнечный"
0
1
0
0
0
Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"
2015 г.
2025 г.
МБУК "Алексеевский краеведческий музей"
49524,0
Количество посещений муниципальных музеев на 1000 чел. населения
1807
1808
1809
1810
1811
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
46396,0 тыс. руб.
Показатель 3.1.1. Количество временных выставок, ед.
141
58
59
60
61
Показатель 3.1.2. Количество предметов основного музейного фонда муниципальных музеев, тыс. ед.
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
Основное мероприятие 3.2
"Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие музейного дела"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
0,0 тыс. руб.
Показатель 3.2.1.
Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.
14
31
32
33
34
Основное мероприятие 3.3
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
3128,0 тыс. руб.
Показатель 3.3.1. Разработка проектно-сметной документации для создания экспозиции в муниципальных музеях
0
1
0
0
0
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
188954,8 тыс. руб.
Показатель 4.1.
Уровень удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%)
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 4.1
"Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
13597,0 тыс. руб.
Показатель 4.1.1.
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 4.2.
"Организация бухгалтерского обслуживания учреждений, административно-хозяйственное и кадровое обеспечение учреждений культуры Алексеевского городского округа"
2015 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
175357,8 тыс. руб.
Показатель 4.2.1.
Финансирование текущей деятельности централизованной бухгалтерии управления культуры (тыс. руб.)
19734
36095
36539
34388
36303





Приложение в„– 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Основные меры правового регулирования в сфере
реализации Муниципальной программы

в„– п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Муниципальная программа Алексеевского городского округа
"Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа"
1
Постановление администрации Алексеевского городского округа
О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского района от 13 ноября 2014 года в„– 768
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
По мере необходимости





Приложение в„– 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы
Алексеевского городского округа "Развитие культуры
и искусства Алексеевского городского округа" из
различных источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Алексеевского городского округа
Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа
Всего
58228,5
55460,4
104581
132281,69
222333,9
258407,5
Местный бюджет
58116
55384
94878
120914,69
169092,1
182181,3
Федеральный бюджет
62,5
76,4
2506,4
3892,71
6909,9
2458,5
Областной бюджет
-
-
7196,6
7474,29
46331,9
73767,7
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Всего
22799,5
25612,4
29789,5
39327,79
38317,8
40438,0
Местный бюджет
22737
25536
29611
35909,79
38195,1
40438,0
Федеральный бюджет
62,5
76,4
49,3
125,53
96,9
0,0
Областной бюджет
-
-
129,2
3292,47
25,8
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела", организация библиотечного обслуживания населения и организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам
Всего:
21995
24809,4
28542,5
38883,63
37871,6
40120,0
Местный бюджет
21932,50
24733
28364
35625,63
37871,6
40120,0
Областной бюджет
0
0
129,2
3258
0
0
Федеральный бюджет
62,5
76,4
49,3
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Всего:
660
660
700
26
24,2
0
Местный бюджет
660
660
700
2
1,2
0
Областной бюджет
0
0
0
5,04
4,8
0
Федеральный бюджет
0
0
0
18,96
18,2
0
Основное мероприятие 1.3
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего:
0
0
0
75,79
105
0
Местный бюджет
0
0
0
3,79
5,3
0
Областной бюджет
0
0
0
15,43
21
0
Федеральный бюджет
0
0
0
56,57
78,7
0
Основное мероприятие 1.4.
Организация общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского городского округа
Всего:
62,5
20
30
0
0
0
Местный бюджет
62,5
20
30
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.4.
Комплектование книжных фондов библиотек, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Всего:
20
19
27
0
0
0
Местный бюджет
20
19
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
9,2
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
17,8
0
0
0
Основное мероприятие 1.5.
Предоставление мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности
Всего:
62
104
110
275
317
318
Местный бюджет
62
104
110
275
317
318
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Всего
14061,2
8724
53206,3
56997,9
148795,1
180729,5
Местный бюджет
14061,2
8724
43883,3
53690,9
95676
104735,9
Федеральный бюджет
0
0
2255,6
100
6813
2274,8
Областной бюджет
0
0
7067,4
3207
46306,1
73718,8
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Всего:
7511,2
8724
53206,3
56997,9
93785,6
100878,5
Местный бюджет
7511,2
8724
43681,8
53690,9
90425,5
96291,9
Федеральный бюджет
0
0
2255,6
100
2244,4
2274,8
Областной бюджет
0
0
7067,4
3207
1115,7
2311,8
Показатель 2.1.1.2. Государственная поддержка отрасли культуры - обеспечение специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения
Всего:
0
0
0
0
5009,5
0
Местный бюджет
0
0
0
0
250,5
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
4568,6
0
Областной бюджет
0
0
0
0
190,4
0
Основное мероприятие 2.3.
Капитальный ремонт и строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
Всего:
6550
0
0
0
50000
79851
Местный бюджет
6550
0
0
0
5000
8444
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
45000
71407
Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"
Всего:
0
0
0
7045
7677
9204
Местный бюджет
0
0
0
7045
7677
8971,4
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
183,7
Областной бюджет
0
0
0
0
0
48,9
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего:
0
0
0
7045
7677
8945,6
Местный бюджет
0
0
0
7045
7677
8945,6
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
Всего:
0
0
0
0
0
258,4
Местный бюджет
0
0
0
0
0
25,8
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
183,7
Областной бюджет
0
0
0
0
0
48,9
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
21367,8
21124
21585,2
28911
27544
28036
Местный бюджет
21367,8
21124
21585,2
24269
27544
28036
Федеральный бюджет
0
0
0
3667,18
0
0
Областной бюджет
0
0
0
974,82
0
0
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего
1617,8
1652
1787,4
3737
3768
2814
Местный бюджет
1617,8
1652
1787,4
3737
3768
2814
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.2.
Организация бухгалтерского обслуживания и административно-хозяйственное и кадровое обеспечение учреждений культуры Алексеевского городского округа
Всего
19750
19472
19797,8
25174
23776
25222
Местный бюджет
19750
19472
19797,8
20532,2
23776
25222
Федеральный бюджет
0
0
0
3667,18
0
0
Областной бюджет
0
0
0
974,82
0
0





Приложение в„– 3.1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы
Алексеевского городского округа "Развитие культуры
и искусства Алексеевского городского округа" из
различных источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
5
6
7
8
9
Муниципальная программа Алексеевского городского округа
Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа
Всего
228296,0
253177,4
219186,4
202367,9
211855,0
Местный бюджет
190504,3
216154,3
217043,6
202005,0
211855,0
Федеральный бюджет
400,99
4671,3
375,8
275,8
0,0
Областной бюджет
37390,71
32351,8
1767,0
87,1
0,0
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Всего
42914,0
46610,9
49391,6
45587,9
48217,0
Местный бюджет
42533,0
46099,8
48217,0
45225,0
48217,0
Федеральный бюджет
300,99
388,4
275,8
275,8
0
Областной бюджет
80,01
122,7
898,8
87,1
0
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела", организация библиотечного обслуживания населения и организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам
Всего
42190,7
45669,4
47795,0
44854,8
47870,0
Местный бюджет
42190,7
45669,4
47795,0
44854,8
47870,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.
Предоставление мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности
Всего
318
318
347
347
347
Местный бюджет
318
318
347
347
347
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.3.
Поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)
Всего
405,3
403,8
386,1
386,1
0
Местный бюджет
24,3
24,3
23,2
23,2
0
Федеральный бюджет
300,99
288,4
275,8
275,8
0
Областной бюджет
80,01
91,1
87,1
87,1
0
Основное мероприятие 1.4.
"Проект "Творческие люди" (поддержка отрасли культура лучших сельских учреждений культуры)
Всего
0
140
0
0
0
Местный бюджет
0
8,4
0
0
0
Федеральный бюджет
0
100,0
0
0
0
Областной бюджет
0
31,6
0
0
0
Основное мероприятие 1.5.
Гранты (Президента РФ) на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий
Всего
0
79,7
0
0
0
Местный бюджет
0
79,7
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.6.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Всего
0
0
863,5
0
0
Местный бюджет
0
0
51,8
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
811,7
0
0
Подпрограмма 2
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Всего
143827,2
152882,5
120341,8
111696,0
114935,0
Местный бюджет
107540,6
119310,5
119711,6
111696,0
114935,0
Федеральный бюджет
100
4282,9
100,0
0
0
Областной бюджет
36186,6
29289,1
530,2
0
0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности творческо-методического отдела МКУК "ЦКС" по оказанию услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности и организация предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры
Всего
103612,5
115961,7
115671,4
111696,0
114935,0
Местный бюджет
103612,5
115961,7
115671,4
111696,0
114935,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.
Капитальный ремонт и строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
Всего:
40080,0
697,0
4000,00
0
0
Местный бюджет
3920,0
697,0
4000,0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
36160,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Всего:
0
4525,3
0
0
0
Местный бюджет
0
271,5
0
0
0
Федеральный бюджет
0
3232,9
0
0
0
Областной бюджет
0
1020,9
0
0
0
Основное мероприятие 2.4.
Основное мероприятие Капитальный ремонт Афанасьевского модельного дома культуры
Всего:
0
18012
0
0
0
Местный бюджет
0
1080,7
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
16931,3
0
0
0
Основное мероприятие 2.5.
Основное мероприятие Капитальный ремонт Божковского сельского дома культуры
Всего:
0
10182
0
0
0
Местный бюджет
0
610,9
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
9571,1
0
0
0
Основное мероприятие 2.6.
Создание виртуальных концертных залов
Всего:
0
1000
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
1000
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.7.
Гранты (Президента РФ) на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий
Всего:
0
572,8
0
0
0
Местный бюджет
0
572,8
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.8.
Гранты на реализацию инициативных проектов в области культуры
Всего:
0
1595,7
0
0
0
Местный бюджет
0
95,7
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
1500,00
0
0
0
Основное мероприятие 2.10.
Государственная поддержка (гранты в области культуры и искусства)
Всего:
0
266,0
0
0
0
Местный бюджет
0
16,0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
250,0
0
0
0
Основное мероприятие 2.9.
Проект "Творческие люди" Государственная поддержка отрасли культура (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)
Всего:
134,7
0
140,0
0
0
Местный бюджет
8,1
0
8,4
0
0
Федеральный бюджет
100
0
100,0
0
0
Областной бюджет
26,6
0
31,6
0
0
Основное мероприятие 2.10.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) (лучший работник учреждения культуры)
Всего:
0
70
0
0
0
Местный бюджет
0
4,2
0
0
0
Федеральный бюджет
0
50
0
0
0
Областной бюджет
0
15,8
0
0
0
Основное мероприятие 2.11.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Всего:
0
0
530,4
0
0
Местный бюджет
0
0
31,8
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
498,6
0
0
Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"
Всего:
8478,0
13172,0
10202,0
7984,0
9688,0
Местный бюджет
8478,0
10232,0
9864,0
7984,0
9688,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
2940,0
338,0
0
0
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего:
8478,0
8474,0
9842,4
7984,0
9688,0
Местный бюджет
8478,0
8474,0
9842,4
7984,0
9688,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Обустройство и восстановление воинских захоронений
Всего:
0
1570
0
0
0
Местный бюджет
0
1570
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.3
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Всего:
0
0
359,6
0
0
Местный бюджет
0
0
21,6
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
338,0
0
0
Основное мероприятие 3.4
Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации для создания экспозиции в муниципальных музеях
Всего:
0
3128
0
0
0
Местный бюджет
0
188
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
2940
0
0
0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
33076,8
40512,0
39251,0
37100,0
39015,0
Местный бюджет
31952,7
40512,0
39251,0
37100,0
39015,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
1124,1
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего
2685,0
2776
2712
2712
2712
Местный бюджет
2685,0
2776
2712
2712
2712
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.2.
Организация бухгалтерского обслуживания и административно-хозяйственное и кадровое обеспечение учреждений культуры Алексеевского городского округа
Всего
29195,95
37736,0
36539,0
34388,0
36303,0
Местный бюджет
29195,95
37736,0
36539,0
34388,0
36303,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3.
Компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений
Всего
1124,1
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
1124,1
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4.
Софинансирование компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы муниципальных учреждений городского округа
Всего
71,75
0
0
0
0
Местный бюджет
71,75
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0





Приложение в„– 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Алексеевского городского округа "Развитие культуры
и искусства Алексеевского городского округа" за счет средств
бюджета Алексеевского городского округа

Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
КВСР
КФ
СР
ЦСР
КВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа Алексеевского городского округа
Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа
Всего, в том числе:
x
x
x
X
58166
55384
94878
120914,69
169092,1
182181,3
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
872
x
x
X
35379
29848
65267
85004,90
130897
173711,2


МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
x
X
22737
25536
29611
35909,79
38195,1
40438
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
x
611
27737
25536
29611
35909,79
38195,1
40438
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела", организация библиотечного обслуживания населения и организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам"
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
0510100590
611
21932,5
24733
28364
35625,63
37871,6
40120
Основное мероприятие 1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
0510100590
611
660
660
700
2
1,2
0
Основное мероприятие 1.3.
Организация общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского городского округа
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
0510100590
611
62,5
20
30
3,79
5,3
0
Основное мероприятие 1.4.
Комплектование книжных фондов библиотек, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
05102R5192
612
20
19
27
0
0
0
Основное мероприятие 1.5.
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
0510112220
112
62
104
110
275
317
318
Подпрограмма 2
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа

0801
x
x
14011,2
8724
43681,8
53690,9
95676
104735,9
Основное мероприятие 2.1
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
872
0801
x
x
7511,2
8724
43681,8
53690,9
95676
104735,9
Основное мероприятие 2.1.1
Обеспечение деятельности творческо-методического отдела МКУК "ЦКС" по оказанию услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности и организация предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры Алексеевского района
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
872
0801
05201S9990
111
0
0
5246
5700
0
0
0520100590
111
6919,2
6200
18907
26098
34937
37093,4
0520100590
112
5
8
50
50
60
61,6
05201S9990
119
0
0
1584
0
0
0
0520100590
119
0
1872
5711
7882,9
10551
11165
0520100590
242
86,8
81
951,8
796
803
1139,4
0520100590
244
438,2
556
9903,5
10123,31
12526
14225,7
0520100590
851
4
3
1144,4
1306
1236
1221
0520100590
852
8
4
6
8
8
9,2
0520100590
853
0
0
1,6
0
0
20
0510112220
313
0
0
176,5
0
0
0
0520100590
111
50
0
0
0
930
603
872
0801
05201S7780
119
0
0
0
1720
281
182
872
0801
05201590
243
0
0
0
6,69
200
0
872
0801
0520100590
621
0
0
0
0
28744
30404
850
0801
0520122120
243
0
0
0
0
5000
8444
872
0801
05201L4670
242
0
0
0
0
10
10
872
0801
05201L4670
244
0
0
0
0
140
128,2
872
0801
0520127790
244
0
0
0
0
0
16
872
0801
05201L5194
242
0
0
0
0
0
0,6
872
0801
05201L5194
244
0
0
0
0
0
6,1
872
0801
05201L5194
612
0
0
0
0
0
6,7
872
0801
052A155190
244
0
0
0
0
250
0
Основное мероприятие 2.2
Поддержка и развитие народных художественных ремесел
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа


-
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.3.
Капитальный ремонт и строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
872
0801
0525148
244
6550
0
0
0
0
0
872
0801
0522212
244
6550
0
0
0
0
0
872
0801
05301R5580
244
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"

872
0801
0530100590
611
0
0
0
7045
7677
8971,4
Основное мероприятие 3.1


872
0801
0530100590
611
0
0
0
7030
7677
8945,3
850
0804
0530122120
243
0
0
0
0
0
0,3
850
0804
05302L2990
243
0
0
0
0
0
25,8
872
0801
0540100590
112
0
0
0
15
0
0
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
872
0804
0540100190 "Управление"
X
21367,8
21124
21585,2
24269
27544
28036
Основное мероприятие 4.1.1
"Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа Алексеевского района
872
0804
0540100190 "Управление"
121
1561,4
1218
1423
2756
2752
2021
129
-
368
425,6
832
831
608
242
24
33
32,9
53
64
64
244
30,4
30
26,9
95
121
121
851
2
3
1
1
0
0
Основное мероприятие 4.2.1.
"Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа

0804
0540100590 "Бухгалтерия"
111
19470
14713
14767
15093
17273
18508,1
112
0
0
0
0
0
1,9
119
-
4443
4459
4558
5217
5572
242
221
243
263,5
360
500
512
244
56
70
185,3
271
782
624
851
3
3
1
1
0
0
852
-
-
-
4
4
4
540
0
0
0
245
0
0





Приложение в„– 4.1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Алексеевского городского округа "Развитие культуры
и искусства Алексеевского городского округа" за счет средств
бюджета Алексеевского городского округа

Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Код бюджетной классификации
КВСР
КФ
СР
ЦСР
КВР
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Муниципальная программа Алексеевского городского округа
Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа
Всего, в том числе:
x
x
x
X
190504,3
216154,3
217043,6
202005,0
211855,0
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
872
x
x
X
188216,0
212195,7
213043,6
202005,0
211855,0


МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
x
X
42533,0
46099,8
48217,0
45225,0
48217,0
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
x
611
42533,0
46099,8
48217,0
45225,0
48217,0
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела", организация библиотечного обслуживания населения и организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам"
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
0510100590
611
42190,7
45669,4
47795,0
44854,8
47870,0
Основное мероприятие 1.2.
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
0510112220
112
318
318
347
347
347
Основное мероприятие 1.3.
Поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
05101L519F
612
24,3
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.4.
Поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
05101L5192
612
0
24,3
23,2
23,2
0
Основное мероприятие 1.5.
"Проект "Творческие люди" (поддержка отрасли культура лучших сельских учреждений культуры)
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
051А255194
612
0
8,4
0
0
0
Основное мероприятие 1.6.
Гранты (Президента РФ) на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
0510120590
613
0
79,7
0
0
0
Основное мероприятие 1.7.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
МБУК "Центральная библиотека Алексеевского городского округа"
872
0801
0510175560
612
0
0
51,8
0
0
Подпрограмма 2
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
МКУК "Централизованная клубная система", МАУК "ЦКР "Солнечный", АУ "Парк культуры и отдыха"

0801
x
x
107540,6
119310,6
119711,6
111696,0
114935,0
Основное мероприятие 2.1
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
МКУК "Централизованная клубная система", МАУК "ЦКР "Солнечный", АУ "Парк культуры и отдыха"
872
0801
x
x
103612,5
116921,9
115711,6
111696,0
114935,0
Основное мероприятие 2.1.1
Обеспечение деятельности творческо-методического отдела МКУК "ЦКС" по оказанию услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности и организация предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры Алексеевского городского округа
МКУК "Централизованная клубная система", МАУК "ЦКР "Солнечный", АУ "Парк культуры и отдыха"
872
0801
0520100590
111
41061,0
44429,6
48592,0
48592,0
48592,0
0520100590
112
61,0
40
62
62
62
0520100590
119
12354,0
13342
14599
14599
14599
0520100590
242
1051,0
860,1
570
435
565
0520100590
244
5674,5
11665,0
4020,6
677,0
2686,0
0520100590
247
7498
7497,4
7369,0
8000,0
8000,0
0520100590
621
34732
36687,0
39032,8
37905,0
39005,0
0520100590
851
1153
1436,7
1420,0
1420,0
1420,0
0520100590
852
8
4
6
6
6
0520100590
853
20
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2.
Капитальный ремонт и строительство объектов муниципальной собственности Алексеевского городского округа
МКУК "Централизованная клубная система", МАУК "ЦКР "Солнечный", АУ "Парк культуры и отдыха"
850
0801
0520122120
243
3920,0
697,0
4000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
МКУК "ЦКС"
872
0801
05201L4670
242
0,00
39,7
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
МКУК "ЦКС"
872
0801
05201L4670
244
0,00
231,8
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.5.
Основное мероприятие Капитальный ремонт Афанасьевского модельного дома культуры
МКУК "ЦКС"
850
0801
05201S2120
243
0,00
1080,7
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.6.
Основное мероприятие Капитальный ремонт Божковского сельского дома культуры
МКУК "ЦКС"
850
0801
05201S2121
243
0,00
610,9
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.7.
Проект "Творческие люди" Государственная поддержка отрасли культура (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)
МКУК "Централизованная клубная система", МАУК "ЦКР "Солнечный", АУ "Парк культуры и отдыха"
872
0801
052А255194
244
8,1
0,00
8,4
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.8.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) (лучший работник учреждения культуры)
МКУК "ЦКС"
872
0801
052А255195
111
0,00
3,2
0,00
0,00
0,00
872
0801
052А255195
119
0,00
1,0
0,00
0,00
0,00
872
0801
05201S7760
242
0,00
2,7
0,00
0,00
0,00
872
0801
05201S7760
244
0,00
93,0
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.9.
Гранты на государственную поддержку в области культуры и искусства Алексеевского городского округа
МКУК "ЦКС"
872
0801
05201S7790
244
0,00
16,0
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.10.
Гранты (Президента РФ) на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий
МКУК "ЦКС"
872
0801
0520120590
242
0,00
145,2
0,00
0,00
0,00
872
0801
0520120590
244
0,00
427,6
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.11.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
АУ "Парк культуры и отдыха"
872
0801
05201S5560
622
0,00
0,00
11,2
0,00
0,00
МКУК "ЦКС"
872
0801
05201S5560
244
0,00
0,00
20,6
0,00
0,00
Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"
МБУК "Алексеевский краеведческий музей"
872
0801
0530100590
611
8478,0
10232,0
9864,0
7984,0
9688,0
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
МБУК "Алексеевский краеведческий музей"
872
0801
0530100590
611
8478,0
8474,0
9842,4
7984,0
9688,0
Основное мероприятие 3.2
Обустройство и восстановление воинских захоронений

850
0804
0530122120
243
0,00
1570,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.3
Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации для создания экспозиции в муниципальных музеях"
МБУК "Алексеевский краеведческий музей"
872
0801
0530375550
612
0,00
188,0
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.4
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
МБУК "Алексеевский краеведческий музей"
872
0801
05301S5560
612
0,00
0,00
21,6
0,00
0,00
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа, МКУ "Центр ресурсного обеспечения и обслуживания отрасли культура"
872
0804
0540100190
X
31952,7
40512,0
39251,0
37100,0
39015,0
Основное мероприятие 4.1.1
"Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа
872
0804
0540100190
121
1904,1
2007,5
1942,0
1942,0
1942,0
122
0,9
0,00
0,00
0,00
0,00
129
574
604,2
583,0
583,0
583,0
242
67,8
91,5
72,0
72,0
72,0
244
138,2
72,8
115,0
115,0
115,0
Основное мероприятие 4.2.1.
"Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
Управление культуры администрации Алексеевского городского округа, МКУ "Центр ресурсного обеспечения и обслуживания отрасли культура"
872
0804
0540100590
111
21438,9
27792,1
27095,0
25625,0
27095,0
112
0
2,9
0,0
0,0
0,0
119
6403,4
8363,3
8148,5
7703,5
8148,5
242
607
793
759,0
618,5
618,5
244
742,65
781,6
533,0
437,5
437,5
852
4
3,1
3,5
3,5
3,5





05401S0130
111
55,1
0,00
0,00
0,00
0,00





05401S0130
119
16,6
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение в„– 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе Алексеевского городского округа
"Развитие культуры и искусства Алексеевского
городского округа"

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета Алексеевского городского округа на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей

2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы)
Организация библиотечного обслуживания населения
Показатель объема услуги:
Количество зарегистрированных пользователей (в том числе виртуальных), чел.
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"






Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
37 737
37 787
38 020
48573,9
38183
42472
Наименование услуги (работы)
Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности
Показатель объема услуги:
Количество мероприятий, ед.
Подпрограмма 2 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"






Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
12 549
12 674
12 800
148795,1
199817
139124,6
Наименование услуги (работы)
Организация музейного обслуживания
Показатель объема услуги:
Число посетителей муниципальных музеев Алексеевского городского округа, чел.
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела"






Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
114 885
115 090
103 500
7677
7689
8478





Приложение в„– 5.1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе Алексеевского городского округа
"Развитие культуры и искусства Алексеевского
городского округа"

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета Алексеевского городского округа на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Наименование услуги (работы)
Организация библиотечного обслуживания населения
Показатель объема услуги:
Количество зарегистрированных пользователей (в том числе виртуальных), чел.
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"








Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
38188
38188
38200
38210
45669,4
47795,0
44854,8
47870,0
Наименование услуги (работы)
Организация культурно-досугового обслуживания населения
Показатель объема услуги:
Количество мероприятий, ед.
Подпрограмма 2 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"








Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
13566
13465
13503
13541
119717,3
112793,4
108100,00
111339,0
Наименование услуги (работы)
Организация музейного обслуживания
Показатель объема услуги:
Число посетителей муниципальных музеев Алексеевского городского округа, чел.
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела"








Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"
149145
53500
53600
53700
8474
9666,4
7984,0
9688,0





Приложение в„– 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
Алексеевского городского округа"

Сведения
о методике расчета показателей конечного результата
муниципальной программы управления культуры администрации
Алексеевского городского округа "Развитие культуры
и искусства Алексеевского городского округа"

в„– п/п
Наименование конечного результата
Единица измерения
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Метод сбора информации
Временные характеристики показателя
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа"
1.
Количество посещений Центральной библиотеки Алексеевского городского округа на 1000 человек населения
тыс. раз

где:
Кп - вычисляемый показатель;
Окп - общая численность посещений библиотек на конец отчетного года;
Ч - численность населения Алексеевского городского округа на конец отчетного года
Административная отчетность
Ежегодно
2.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс. чел.
Кпкм = Пкс + Пцкр,
где:
Кпкм - вычисляемый показатель;
Пкс - количество посетителей мероприятий МКУК "Централизованная клубная система";
Пцкр - количество посетителей мероприятий ЦКР "Солнечный"
Административная отчетность
Ежегодно
3.
Количество посещений муниципальных музеев на 1000 чел. населения
ед.

где:
Кпм - вычисляемый показатель;
Окп - общее количество посещений музеев Алексеевского городского округа на конец отчетного года;
Ч - численность населения Алексеевского городского округа на конец отчетного года
Административная отчетность
Ежегодно
4.
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда
%

где:
Дмп - вычисляемый показатель;
Кп - количество музейных предметов, представленных зрителю на конец отчетного года;
Окп - общее количество предметов музейного фонда на конец отчетного года
Административная отчетность
Ежегодно
5.
Уровень удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%

где:
Уу - вычисляемый показатель;
Чр - число респондентов, оценивших услуги;
Очр - общее число респондентов, участвующих в опросе
Административная отчетность
Ежегодно


------------------------------------------------------------------