АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2023 г. в„– 28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ
2013 Г. в„– 209 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА"

Во исполнение решения Муниципального совета Белгородского района от 27 декабря 2022 г. в„– 593 "О бюджете муниципального района "Белгородский район" Белгородской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", в соответствии с постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 30 сентября 2014 г. в„– 126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района" администрация Белгородского района постановляет:

1.1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 25 декабря 2013 г. в„– 209 "Об утверждении муниципальной программы Белгородского района "Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы Белгородского района "Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района" (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением, пункт 8 "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

8.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 5037705,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации программы (2243406,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 149829,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 328292,5 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 303698,2 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 281452,2 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 273935,5 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 428273,1 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 477925,5 тыс. рублей.
II этап реализации программы (2794299,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 595971,1 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 588911,4 тыс. рублей;
2023 год - 512244,4 тыс. рублей;
2024 год - 561894,9 тыс. рублей;
2025 год - 535277,2 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 51072,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации программы (14259,3 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 538,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 285,1 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 135,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 1974,3 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 4654,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 127,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 6545,4 тыс. рублей.
II этап реализации программы (36813,2 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 1598,6 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 449,0 тыс. рублей;
2023 год - 579,5 тыс. рублей;
2024 год - 34186,1 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 463742,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации программы (279399,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 2797,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 90955,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 75876,2 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 57646,6 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 27406,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 8884,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 15832,8 тыс. рублей.
II этап реализации программы (184343,7 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 97821,4 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 62626,9 тыс. рублей;
2023 год - 4460,8 тыс. рублей;
2024 год - 15032,6 тыс. рублей;
2025 год - 4402,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 4298084,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации программы (1874102,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 146494,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 237052,4 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 222303,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 212292,5 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 231019,7 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 391537,4 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 433403,6 тыс. рублей.
II этап реализации программы (2423981,5 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 472344,3 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 491255,4 тыс. рублей;
2023 год - 478000,7 тыс. рублей;
2024 год - 482563,7 тыс. рублей;
2025 год - 499817,4 тыс. рублей.
За счет иных источников - 224805,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
I этап реализации программы (75645,1 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 5384,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 9538,8 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 10854,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 27723,7 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 22143,7 тыс. рублей.
II этап реализации программы (149160,6 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 24206,8 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 34580,1 тыс. рублей;
2023 год - 29203,4 тыс. рублей;
2024 год - 30112,5 тыс. рублей;
2025 год - 31057,8 тыс. рублей

1.2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие библиотечного дела" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1):
1.2.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах составит 574088,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 1 (242051,8 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 22298,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 24919,5 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 29343,9 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 34741,7 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 42220,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 41935,1 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 46592,7 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 1 (332036,3 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 51636,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 104570,3 тыс. рублей;
2023 год - 55483,6 тыс. рублей;
2024 год - 58656,8 тыс. рублей;
2025 год - 61689,6 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 1601,7 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 1 (229,4 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 35,1 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 35,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 33,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 36,3 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 27,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 62,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 1 (1372,3 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 364,3 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 349,0 тыс. рублей;
2023 год - 329,5 тыс. рублей;
2024 год - 329,5 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 60580,2 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 1 (10655,3 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 3582,4 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 2834,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 561,4 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 3677,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 1 (49924,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 96,8 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 49417,2 тыс. рублей;
2023 год - 306,8 тыс. рублей;
2024 год - 104,1 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 511326,1 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 1 (231016,5 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 22298,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 24884,4 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 29303,4 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 31091,9 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 39321,8 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 41281,9 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 42835,1 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 1 (280309,6 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 51153,9 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 54770,6 тыс. рублей;
2023 год - 54727,3 тыс. рублей;
2024 год - 58098,2 тыс. рублей;
2025 год - 61559,6 тыс. рублей.
За счет иных источников - 580,1 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 1 (150,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 5,5 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 34,4 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 28,8 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 64,3 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 17,6 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 1 (429,5 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 21,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 33,5 тыс. рублей;
2023 год - 120,0 тыс. рублей;
2024 год - 125,0 тыс. рублей;
2025 год - 130,0 тыс. рублей

1.3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2):
1.3.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах составит 2663866,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 2 (1181257,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 47910,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 214012,4 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 168745,6 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 146993,7 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 121022,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 233927,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 248644,9 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 2 (1482609,1 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 364103,4 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 289986,4 тыс. рублей;
2023 год - 258400,3 тыс. рублей;
2024 год - 302884,9 тыс. рублей;
2025 год - 267234,1 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 47469,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 2 (12579,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 538,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 1557,8 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 4417,7 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 6065,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 2 (34890,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 1034,3 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 33856,6 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 353695,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 2 (244587,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 583,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 88951,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 73393,2 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 51080,8 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 21362,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 4801,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 4415,2 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 2 (109107,6 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 91975,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 6441,1 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 10691,5 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 2093444,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 2 (871226,5 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 46789,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 125061,4 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 91339,3 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 89534,6 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 89834,4 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 207686,2 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 220981,6 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 2 (1222218,4 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 253902,8 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 254903,1 тыс. рублей;
2023 год - 235796,9 тыс. рублей;
2024 год - 234829,3 тыс. рублей;
2025 год - 242786,3 тыс. рублей.
За счет иных источников - 169256,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 2 (52863,9 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 4013,1 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 4820,5 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 5407,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 21439,8 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 17182,6 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 2 (116392,2 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 17191,3 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 28642,2 тыс. рублей;
2023 год - 22603,4 тыс. рублей;
2024 год - 23507,5 тыс. рублей;
2025 год - 24447,8 тыс. рублей

1.4.1. В паспорте подпрограммы 3 "Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований" муниципальной программы (далее - подпрограмма 3):
1.4.1.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1290849,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 3 (599208,9 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 55946,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 62129,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 69327,4 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 73362,5 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 80853,7 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 115717,1 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 141873,2 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 3 (691640,6 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 131866,4 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 132165,1 тыс. рублей;
2023 год - 137132,2 тыс. рублей;
2024 год - 142957,1 тыс. рублей;
2025 год - 147519,8 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 433,5 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 3 (433,5 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 333,5 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 100,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 0,0 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 3 (0,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 44108,8 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 3 (23614,8 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 1864,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 2004,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 2483,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 2957,6 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 3182,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 3495,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 7629,2 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 3 (20494,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 4043,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 3737,0 тыс. рублей;
2023 год - 4075,0 тыс. рублей;
2024 год - 4237,0 тыс. рублей;
2025 год - 4402,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 1191337,7 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 3 (552530,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 54082,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 60125,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 65479,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 65387,5 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 72153,5 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 106002,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 129300,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 3 (638807,7 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 120828,9 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 122523,7 тыс. рублей;
2023 год - 126577,2 тыс. рублей;
2024 год - 132240,1 тыс. рублей;
2025 год - 136637,8 тыс. рублей.
За счет иных источников - 54969,5 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 3 (22630,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 1365,4 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 4683,9 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 5418,2 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 6219,6 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 4943,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 3 (32338,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 6994,5 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 5904,4 тыс. рублей;
2023 год - 6480,0 тыс. рублей;
2024 год - 6480,0 тыс. рублей;
2025 год - 6480,0 тыс. рублей

1.5. В паспорте подпрограммы 4 "Сохранение объектов культурного наследия" муниципальной программы (далее - подпрограмма 4):
1.5.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет за счет всех источников финансирования составит 17711,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 4 (2255,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 220,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 223,1 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 200,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 181,3 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 253,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 22,1 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 1155,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 4 (15456,1 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 1060,7 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 9344,2 тыс. рублей;
2023 год - 4851,2 тыс. рублей;
2024 год - 100,0 тыс. рублей;
2025 год - 100,0 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 367,4 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 4 (367,4 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 367,4 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 4 (0,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 855,7 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 4 (97,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 97,6 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 4 (758,1 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 758,1 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 16488,6 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 4 (1790,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 220,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 223,1 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 200,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 181,3 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 253,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 22,1 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 690,2 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 4 (14698,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 302,6 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 9344,2 тыс. рублей;
2023 год - 4851,2 тыс. рублей;
2024 год - 100,0 тыс. рублей;
2025 год - 100,0 тыс. рублей.
Привлечение средств иных источников финансирования не предполагается

1.6. В паспорте подпрограммы 5 "Организация муниципального управления в сфере культуры" муниципальной программы (далее - подпрограмма 5):
1.6.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 481455,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 5 (212098,5 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 18311,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 25618,3 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 36081,3 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 26173,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 29584,1 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 36671,3 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 39659,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 5 (269356,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 47304,6 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 49795,4 тыс. рублей;
2023 год - 56327,1 тыс. рублей;
2024 год - 57246,1 тыс. рублей;
2025 год - 58683,7 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 1200,00 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 5 (650,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 250,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 100,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 50,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 100,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 100,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 50,0 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 5 (550,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 200,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 100,0 тыс. рублей;
2023 год - 250,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 1502,8 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 5 (443,7 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 350,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 25,8 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 28,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 26,6 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 13,3 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 5 (1059,1 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 948,5 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 31,6 тыс. рублей;
2023 год - 79,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 478752,6 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 5 (211004,8 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 17961,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 25368,3 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 35981,3 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 26097,2 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 29456,1 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 36544,7 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 39596,2 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 5 (267747,8 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 46156,1 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 49663,8 тыс. рублей;
2023 год - 55998,1 тыс. рублей;
2024 год - 57246,1 тыс. рублей;
2025 год - 58683,7 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет средств иных источников не запланировано

1.7. В паспорте подпрограммы 6 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса" (далее - подпрограмма 6):
1.7.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2025 годах составит 3200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
Реализация подпрограммы 6 (3200,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 3050,0 тыс. рублей;
2023 год - 50,0 тыс. рублей;
2024 год - 50,0 тыс. рублей;
2025 год - 50,0 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 3000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 3000,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 50,0 тыс. рублей;
2023 год - 50,0 тыс. рублей;
2024 год - 50,0 тыс. рублей;
2025 год - 50,0 тыс. рублей.
За счет иных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
II этап реализации подпрограммы 6 (0,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей

2.1. Формы 1, 2, 3, 6 приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

3.1. Опубликовать настоящее постановление в газете "Знамя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района "Белгородский район" Белгородской области https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет социальной политики администрации Белгородского района (Попов Е.В.).

Глава администрации
Белгородского района
В.Н.ПЕРЦЕВ





Приложение
к муниципальной программе Белгородского
района "Развитие культуры и художественного
творчества Белгородского района"

Форма 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
муниципальной программы Белгородского района из
различных источников финансирования

в„– 1 этап реализации муниципальной
программы (2014 - 2020 г.г.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Общий объем финансирования (тыс. рублей)
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы
Итого: в„– 1 этап реализации муниципальной программы (2014 - 2020 годы реализации)
2014 год (факт)
2015 год (факт)
2016 год (факт)
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (факт)
2020 год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района
Всего:
5037705,0
149829,0
328292,5
303698,2
281452,2
273935,5
428273,1
477925,5
2243406,0
федеральный бюджет
51072,5
538,0
285,1
135,0
1974,3
4654,0
127,5
6545,4
14259,3
областной бюджет
463742,7
2797,0
90955,0
75876,2
57646,6
27406,9
8884,5
15832,8
279399,0
местный бюджет
4298084,1
146494,0
237052,4
222303,0
212292,5
231019,7
391537,4
433403,6
1874102,6
иные источники
224805,7
0,0
0,0
5384,0
9538,8
10854,9
27723,7
22143,7
75645,1
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Всего:
574088,1
22298,0
24919,5
29343,9
34741,7
42220,9
41935,1
46592,7
242051,8
федеральный бюджет
1601,7
0,0
35,1
35,0
33,0
36,3
27,5
62,5
229,4
областной бюджет
60580,2
0,0
0,0
0,0
3582,4
2834,0
561,4
3677,5
10655,3
местный бюджет
511326,1
22298,0
24884,4
29303,4
31091,9
39321,8
41281,9
42835,1
231016,5
иные источники
580,1
0,0
0,0
5,5
34,4
28,8
64,3
17,6
150,6
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
569958,7
20896,0
24264,8
29308,9
34690,7
42172,5
41898,4
46592,7
239824,0
федеральный бюджет
62,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62,5
62,5
областной бюджет
60130,9
0,0
0,0
0,0
3565,4
2824,3
554,0
3677,5
10621,2
местный бюджет
509185,2
20896,0
24264,8
29303,4
31090,9
39319,4
41280,1
42835,1
228989,7
иные источники
580,1
0,0
0,0
5,5
34,4
28,8
64,3
17,6
150,6
Основное мероприятие 1.1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек
Всего:
3717,8
1202,0
443,1
35,0
51,0
48,4
36,7
0,0
1816,2
федеральный бюджет
1539,2
0,0
35,1
35,0
33,0
36,3
27,5
0,0
166,9
областной бюджет
449,3
0,0
0,0
0,0
17,0
9,7
7,4
0,0
34,1
местный бюджет
1729,3
1202,0
408,0
0,0
1,0
2,4
1,8
0,0
1615,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3.
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
Всего:
411,6
200,0
211,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
411,6
200,0
211,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие. Проект 1.1.4.
"Культурная среда"
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Всего:
2663866,1
47910,0
214012,4
168745,6
146993,7
121022,9
233927,5
248644,9
1181257,0
федеральный бюджет
47469,9
538,0
0,0
0,0
1557,8
4417,7
0,0
6065,5
12579,0
областной бюджет
353695,2
583,0
88951,0
73393,2
51080,8
21362,9
4801,5
4415,2
244587,6
местный бюджет
2093444,9
46789,0
125061,4
91339,3
89534,6
89834,4
207686,2
220981,6
871226,5
иные источники
169256,1
0,0
0,0
4013,1
4820,5
5407,9
21439,8
17182,6
52863,9
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
1981752,1
43224,0
98625,4
58392,5
61197,1
67582,0
193522,1
203200,0
725743,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
28503,5
0,0
0,0
0,0
12315,6
8118,7
4552,0
3517,2
28503,5
местный бюджет
1783992,5
43224,0
98625,4
54379,4
44061,0
54055,4
167530,3
182500,2
644375,7
иные источники
169256,1
0,0
0,0
4013,1
4820,5
5407,9
21439,8
17182,6
52863,9
Основное мероприятие 1.2.2.
Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры
Всего:
1121,0
1121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1121,0
федеральный бюджет
538,0
538,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
538,0
областной бюджет
583,0
583,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
583,0
местный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.3.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
Всего:
2745,1
65,0
176,9
75,6
48,4
41,6
145,7
394,9
948,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2745,1
65,0
176,9
75,6
48,4
41,6
145,7
394,9
948,1
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.4.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Всего:
14338,1
0,0
0,0
0,0
1731,0
5886,5
357,5
2373,3
10348,3
федеральный бюджет
8554,5
0,0
0,0
0,0
1557,8
4417,7
0,0
1544,7
7520,2
областной бюджет
5022,7
0,0
0,0
0,0
173,2
1174,3
249,5
709,6
2306,6
местный бюджет
760,9
0,0
0,0
0,0
0,0
294,5
108,0
119,0
521,5
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.5.
Мероприятия в рамках подпрограммы
Всего:
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.4.
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего:
586362,8
3000,0
115210,1
110277,5
84017,2
47512,8
39902,2
37276,7
437196,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
304706,1
0,0
88951,0
73393,2
38592,0
12069,9
0,0
0,0
213006,1
местный бюджет
281656,7
3000,0
26259,1
36884,3
45425,2
35442,9
39902,2
37276,7
224190,4
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.5.
Проведение культурно-общественных мероприятий
Всего:
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
1.2.6.
"Гранты"
Всего:
4255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие. Проект 1.2.7.
"Культурная среда"
Всего:
52791,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5400,0
5400,0
федеральный бюджет
38377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4520,8
4520,8
областной бюджет
10879,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
188,4
188,4
местный бюджет
3534,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
690,8
690,8
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 31
Развитие киноискусства
Всего:
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Всего:
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований
Всего:
1290849,5
55946,0
62129,0
69327,4
73362,5
80853,7
115717,1
141873,2
599208,9
федеральный бюджет
433,5
0,0
0,0
0,0
333,5
100,0
0,0
0,0
433,5
областной бюджет
44108,8
1864,0
2004,0
2483,0
2957,6
3182,0
3495,0
7629,2
23614,8
местный бюджет
1191337,7
54082,0
60125,0
65479,0
65387,5
72153,5
106002,5
129300,5
552530,0
иные источники
54969,5
0,0
0,0
1365,4
4683,9
5418,2
6219,6
4943,5
22630,6
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
1178510,5
53870,0
59906,8
66844,4
70325,6
77449,4
86550,6
100266,1
515212,9
федеральный бюджет
433,5
0,0
0,0
0,0
333,5
100,0
0,0
0,0
433,5
областной бюджет
648,8
0,0
0,0
0,0
171,8
27,0
0,0
0,0
198,8
местный бюджет
1122463,1
53870,0
59906,8
65479,0
65136,4
71904,2
80331,0
95327,0
491954,4
иные источники
54965,1
0,0
0,0
1365,4
4683,9
5418,2
6219,6
4939,1
22626,2
Основное мероприятие 1.3.2.
Реализация мероприятий, направленных на исполнение приказа Минздравразвития Российской Федерации от 12.04.2011
в„– 302н
Всего:
430,2
212,0
218,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
430,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
430,2
212,0
218,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
430,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.3.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
Всего:
42187,3
1864,0
2004,0
2483,0
3036,9
3404,3
3738,9
4062,7
20593,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
39639,8
1864,0
2004,0
2483,0
2785,8
3155,0
3495,0
3809,0
19595,8
местный бюджет
2547,5
0,0
0,0
0,0
251,1
249,3
243,9
253,7
998,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.4.
Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования
Всего:
65700,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25427,6
33523,1
58950,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
65695,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25427,6
33518,8
58946,4
иные источники
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
4,3
Основное мероприятие. Проект 1.3.5.
"Культурная среда"
Всего:
4021,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4021,2
4021,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3820,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3820,2
3820,2
местный бюджет
201,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
201,0
201,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Всего:
17711,7
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
1155,2
2255,6
федеральный бюджет
367,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
367,4
367,4
областной бюджет
855,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,6
97,6
местный бюджет
16488,6
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
690,2
1790,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.1.
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Всего:
16913,7
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
1155,2
2255,6
федеральный бюджет
367,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
367,4
367,4
областной бюджет
97,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,6
97,6
местный бюджет
16448,7
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
690,2
1790,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.2.
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
Всего:
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
758,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Организация муниципального управления в сфере культуры
Всего:
481455,4
18311,0
25618,3
36081,3
26173,0
29584,1
36671,3
39659,5
212098,5
федеральный бюджет
1200,0
0,0
250,0
100,0
50,0
100,0
100,0
50,0
650,0
областной бюджет
1502,8
350,0
0,0
0,0
25,8
28,0
26,6
13,3
443,7
местный бюджет
478752,6
17961,0
25368,3
35981,3
26097,2
29456,1
36544,7
39596,2
211004,8
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего:
73857,2
2359,0
2507,5
2862,6
2747,8
3052,6
3191,0
5615,8
22336,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
73857,2
2359,0
2507,5
2862,6
2747,8
3052,6
3191,0
5615,8
22336,3
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.2.
Осуществление централизованного бухгалтерского учета
Всего:
104982,0
7002,0
7487,7
8106,0
6451,8
6401,3
7210,4
8631,5
51290,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
104982,0
7002,0
7487,7
8106,0
6451,8
6401,3
7210,4
8631,5
51290,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.3.
Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов
Всего:
300667,0
8600,0
15293,7
25012,7
16897,6
19995,5
26136,6
25345,6
137281,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
299771,6
8600,0
15293,7
25012,7
16897,6
19995,5
26136,6
25345,6
137281,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.4.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории поселений
Всего:
300,0
200,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
федеральный бюджет
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
областной бюджет
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.5.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников
Всего:
810,4
150,0
150,0
100,0
75,8
134,7
133,3
66,6
810,4
федеральный бюджет
550,0
0,0
150,0
100,0
50,0
100,0
100,0
50,0
550,0
областной бюджет
243,7
150,0
0,0
0,0
25,8
28,0
26,6
13,3
243,7
местный бюджет
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
6,7
3,3
16,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.6.
Мероприятия по реформированию муниципальных финансов
Всего:
79,4
0,0
79,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
79,4
0,0
79,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79,4
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие. Проект 1.5.7.
"Творческие люди"
Всего:
759,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
163,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
45,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"
Всего:
3200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
1.6.1.
"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"
Всего:
3200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в„– 2 этап реализации муниципальной программы
(2021 - 2025 г.г.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы
Итого: в„– 2 этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы)
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района
Всего:
595971,1
588911,4
512244,4
561894,9
535277,2
2794299,0
федеральный бюджет
1598,6
449,0
579,5
34186,1
0,0
36813,2
областной бюджет
97821,4
62626,9
4460,8
15032,6
4402,0
184343,7
местный бюджет
472344,3
491255,4
478000,7
482563,7
499817,4
2423981,5
иные источники
24206,8
34580,1
29203,4
30112,5
31057,8
149160,6
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Всего:
51636,0
104570,3
55483,6
58656,8
61689,6
332036,3
федеральный бюджет
364,3
349,0
329,5
329,5
0,0
1372,3
областной бюджет
96,8
49417,2
306,8
104,1
0,0
49924,9
местный бюджет
51153,9
54770,6
54727,3
58098,2
61559,6
280309,6
иные источники
21,0
33,5
120,0
125,0
130,0
429,5
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
51145,5
104081,8
55022,3
58195,5
61689,6
330134,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
49307,0
202,7
0,0
0,0
49509,7
местный бюджет
51124,5
54741,3
54699,6
58070,5
61559,6
280195,5
иные источники
21,0
33,5
120,0
125,0
130,0
429,5
Основное мероприятие 1.1.2.
Комплектование книжных фондов
Всего:
490,5
488,5
461,3
461,3
0,0
1901,6
федеральный бюджет
364,3
349,0
329,5
329,5
0,0
1372,3
областной бюджет
96,8
110,2
104,1
104,1
0,0
415,2
местный бюджет
29,4
29,3
27,7
27,7
0,0
114,1
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие.
Проект 1.1.3.
"Культурная среда"
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Всего:
364103,4
289986,4
258400,3
302884,9
267234,1
1482609,1
федеральный бюджет
1034,3
0,0
0,0
33856,6
0,0
34890,9
областной бюджет
91975,0
6441,1
0,0
10691,5
0,0
109107,6
местный бюджет
253902,8
254903,1
235796,9
234829,3
242786,3
1222218,4
иные источники
17191,3
28642,2
22603,4
23507,5
24447,8
116392,2
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
229859,7
254547,8
249509,5
255175,6
266916,4
1256009,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
212668,4
225905,6
226906,1
231668,1
242468,6
1139616,8
иные источники
17191,3
28642,2
22603,4
23507,5
24447,8
116392,2
Основное мероприятие 1.2.2.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
Всего:
453,4
387,0
321,2
317,7
317,7
1797,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
453,4
387,0
321,2
317,7
317,7
1797,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.3.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Всего:
1392,9
2596,9
0,0
0,0
0,0
3989,8
федеральный бюджет
1034,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1034,3
областной бюджет
275,0
2441,1
0,0
0,0
0,0
2716,1
местный бюджет
83,6
155,8
0,0
0,0
0,0
239,4
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.4.
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего:
132397,4
8199,3
8569,6
0,0
0,0
149166,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
91700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91700,0
местный бюджет
40697,4
8199,3
8569,6
0,0
0,0
57466,3
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.5.
Проведение культурно-общественных мероприятий
Всего:
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
1.2.6.
"Гранты"
Всего:
0,0
4255,4
0,0
0,0
0,0
4255,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
местный бюджет
0,0
255,4
0,0
0,0
0,0
255,4
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие. Проект 1.2.7.
"Культурная среда"
Всего:
0,0
0,0
0,0
47391,6
0,0
47391,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
33856,6
0,0
33856,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
10691,5
0,0
10691,5
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
2843,5
0,0
2843,5
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований
Всего:
131866,4
132165,1
137132,2
142957,1
147519,8
691640,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4043,0
3737,0
4075,0
4237,0
4402,0
20494,0
местный бюджет
120828,9
122523,7
126577,2
132240,1
136637,8
638807,7
иные источники
6994,5
5904,4
6480,0
6480,0
6480,0
32338,9
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
122473,1
126952,8
132625,0
138424,5
142822,2
663297,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450,0
местный бюджет
115028,6
121048,4
126145,0
131944,5
136342,2
630508,7
иные источники
6994,5
5904,4
6480,0
6480,0
6480,0
32338,9
Основное мероприятие 1.3.2.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
Всего:
3855,5
4000,6
4507,2
4532,6
4697,6
21593,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3593,0
3737,0
4075,0
4237,0
4402,0
20044,0
местный бюджет
262,5
263,6
432,2
295,6
295,6
1549,5
иные источник
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.3.
Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования
Всего:
5537,8
1211,7
0,0
0,0
0,0
6749,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5537,8
1211,7
0,0
0,0
0,0
6749,5
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Сохранение объектов культурного наследия
Всего:
1060,7
9344,2
4851,2
100,0
100,0
15456,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
758,1
0,0
0,0
0,0
0,0
758,1
местный бюджет
302,6
9344,2
4851,2
100,0
100,0
14698,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.1.
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Всего:
262,7
9344,2
4851,2
100,0
100,0
14658,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
262,7
9344,2
4851,2
100,0
100,0
14658,1
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.2.
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
Всего:
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
798,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
758,1
0,0
0,0
0,0
0,0
758,1
местный бюджет
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
39,9
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Организация муниципального управления в сфере культуры
Всего:
47304,6
49795,4
56327,1
57246,1
58683,7
269356,9
федеральный бюджет
200,0
100,0
250,0
0,0
0,0
550,0
областной бюджет
948,5
31,6
79,0
0,0
0,0
1059,1
местный бюджет
46156,1
49663,8
55998,1
57246,1
58683,7
267747,8
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего:
8590,0
8909,5
11178,3
11339,5
11503,6
51520,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8590,0
8909,5
11178,3
11339,5
11503,6
51520,9
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.2.
Осуществление централизованного бухгалтерского учета
Всего:
10481,6
10418,0
10961,7
10843,2
10986,8
53691,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
10481,6
10418,0
10961,7
10843,2
10986,8
53691,3
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.3.
Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов
Всего:
27963,6
30327,9
33837,1
35063,4
36193,3
163385,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
895,4
местный бюджет
27068,2
30327,9
33837,1
35063,4
36193,3
162489,9
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие. Проект 1.5.4.
"Творческие люди"
Всего:
269,4
140,0
350,0
0,0
0,0
759,4
федеральный бюджет
200,0
100,0
250,0
0,0
0,0
550,0
областной бюджет
53,1
31,6
79,0
0,0
0,0
163,7
местный бюджет
16,3
8,4
21,0
0,0
0,0
45,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"
Всего:
0,0
3050,0
50,0
50,0
50,0
3200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
местный бюджет
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
200.0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
1.6.1.
"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"
Всего:
0,0
3050,0
50,0
50,0
50,0
3200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
местный бюджет
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Форма 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета Белгородского района

в„– 1 этап реализации муниципальной программы
(2014 г. - 2020 г.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования (тыс. рублей)
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы
Итого:
в„– 1 этапа реализации муниципальной программы (2014 - 2020 годы)
ГРБС
Рз, ПР
ЦСР
ВР
2014 год (факт)
2015 год (факт)
2016 год (факт)
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (факт)
2020 год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района
всего, в том числе:
X
X
0400000000
X
4812899,3
149829,0
328292,5
298314,2
271913,4
263080,6
400549,4
455781,8
2167760,9
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего: Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0400000000
X
4044992,3
146829,0
211692,2
188036,7
187896,2
215567,8
335219,6
383398,4
1668639,9
участник, всего:
МБУ "ОКС Белгородского района"
886
X
0400000000
X
228487,6
3000,0
115210,1
110277,5
0,0
0,0
0,0
0,0
228487,6
участник, всего:
Администрация Белгородского района
850
X
0400000000
X
539419,4
0,0
1390,2
0,0
84017,2
47512,8
65329,8
72383,4
270633,4
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
всего:
X
X
0410000000
X
573508,0
22298,0
24919,5
29338,4
34707,3
42192,1
41870,8
46575,1
241901,2
ответственный исполнитель подпрограммы 1, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0410000000
X
520769,2
22298,0
24919,5
29338,4
34707,3
42192,1
41870,8
46375,1
241701,2
участник, всего:
Администрация Белгородского района
850
X
0410000000
X
52738,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
X
X
0410100000
X
569378,6
20896,0
24264,8
29303,4
34656,3
42143,7
41834,1
46575,1
239673,4
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0410100000
X
516639,8
20 896,0
24264,8
29092,0
34469,8
41788,9
41624,9
46375,1
239473,4
872
0801
0410100000
600
514533,3
20 896,0
24264,8
29092,0
34469,8
41788,9
41624,9
46192,3
238328,7
872
0801
0410100000
300
211,4
0,0
0,0
211,4
0,0
0,0
0,0
0,0
211,4
872
1003
0410100000
300
840,3
0,0
0,0
0,0
186,5
354,8
209,2
6,1
756,6
872
1003
0410100000
100
1054,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176,7
176,7
участник, всего:
Администрация Белгородского района
850
0801
0410100000
400
52738,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 1.1.2.
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
всего:
872
0801
0410000
300
411,6
200,0
211,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411,6
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0410000
300
411,6
200,0
211,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411,6
Основное мероприятие 1.1.3.
Комплектование книжных фондов библиотек
всего:
872
0801
0410200000
600
3717,8
1 202,0
443,1
35,0
51,0
48,4
36,7
0,0
1816,2
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0410200000
600
3717,8
1 202,0
443,1
35,0
51,0
48,4
36,7
0,0
1816,2
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества
всего:
X
X
0420000000
X
2494610,0
47910,0
214012,4
164732,5
142173,2
115615,0
212487,7
231462,3
1128393,1
ответственный исполнитель подпрограммы 2, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0420000000
X
1860601,1
44910,0
98802,3
54455,0
58156,0
68102,2
172585,5
193931,1
690942,1
участник, всего:
МБУ "ОКС Белгородского района"
886
X
0420000000
X
228487,6
3000,0
115210,1
110277,5
0,0
0,0
0,0
0,0
228487,6
участник, всего:
Администрация Белгородского района
850
X
0420000000
X
405521,3
0,0
0,0
0,0
84017,2
47512,8
39902,2
37531,2
208963,4
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
872
0801
0420100000
X
1812496,0
43224,0
98625,4
54379,4
56376,6
62174,1
172082,3
186017,4
672879,2
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0420100000
600
1802119,3
43224,0
98625,4
54379,4
50466,1
57962,4
172082,3
185762,9
662502,5
872
0801
0420100000
500
10122,2
0,0
0,0
0,0
5910,5
4211,7
0,0
0,0
10122,2
Администрация Белгородского района
850
0801
042010000
400
254,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
254,5
254,5
Основное мероприятие 1.2.2.
Развитие инфраструктуры сферы культуры
всего:
X
X
0420200000
X
586707,9
3000,0
115210,1
110277,5
84017,2
47512,8
39902,2
37276,7
437196,5
исполнитель мероприятия, всего:
МБУ "ОКС Белгородского района"
886
0804
0420200000
X
228487,6
3000,0
115210,1
110277,5
0,0
0,0
0,0
0,0
228487,6
886
0804
0420200000
200
46342,6
3000,0
12875,6
30467,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46342,6
886
0804
0420200000
400
182145,0
0,0
102334,5
79810,5
0,0
0,0
0,0
0,0
182145,0
исполнитель мероприятия, всего:
Администрация Белгородского района
850
X
0420200000
X
357875,2
0,0
0,0
0,0
84017,2
47512,8
39902,2
37276,7
208708,9
850
0801
0420200000
200
29592,2
0,0
0,0
0,0
0,0
28181,0
0,0
0,0
28181,0
850
0801
0420200000
400
220976,2
0,0
0,0
0,0
0,0
19331,8
34386,4
25062,6
78780,8
850
0804
0420200000
400
83957,8
0,0
0,0
0,0
83957,8
0,0
0,0
0,0
83957,8
850
0804
0420200000
200
4223,9
0,0
0,0
0,0
59,4
0,0
0,0
0,0
59,4
850
0801
0420200000
600
19127,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5515,8
12214,1
17729,9
Основное мероприятие 1.2.3.
Мероприятия в рамках подпрограммы
всего
872
0801
0420200540
X
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0420200540
X
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Основное мероприятие 1.2.4.
Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры
всего:
872
0801
427308
X
1121,0
1121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1121,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
427308
X
1121,0
1121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1121,0
Основное мероприятие 1.2.5.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
всего:
872
1003
042030000
X
2745,1
65,0
176,9
75,6
48,4
41,6
145,7
394,9
948,1
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
1003
0420300000
300
587,7
65,0
176,9
75,6
48,4
41,6
145,7
1,1
554,3
872
1003
0420300000
100
2157,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393,8
393,8
Основное мероприятие 1.2.6.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
всего:
872
X
0420400000
X
14338,1
0,0
0,0
0,0
1731,0
5886,5
357,5
2373,3
10348,3
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
1006
0420400000
600
791,5
0,0
0,0
0,0
0,0
319,0
157,5
315,0
791,5
872
1006
0420400000
500
319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
319,0
0,0
0,0
319,0
872
0801
0420400000
600
11496,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5248,5
200,0
2058,3
7506,8
872
0801
0420400000
500
1731,0
0,0
0,0
0,0
1731,0
0,0
0,0
0,0
1731,0
Основное мероприятие 1.2.5.
Проведение культурно-общественных мероприятий
всего:
872
0801
042050000
X
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042050000
600
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.6.
Основное мероприятие "Гранты"
всего:
872
0801
042060000
X
4255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042060000
600
4255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие.
Проект 1.2.7.
"Культурная среда"
всего:
X
X
042А000000
X
52791,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5400,0
5400,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042А000000
600
5400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5400,0
5400,0
исполнитель мероприятия, всего:
Администрация Белгородского района
850
0801
042А100000
400
47391,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма
31
Развитие киноискусства
всего:
X
0802
430059
X
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0802
430059
600
5144,0
5144,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5144,0
исполнитель мероприятия, всего:
Администрация Белгородского района
850
0802
430059
600
1390,2
0,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1390,2
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
всего:
X
0802
430059
600
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0802
430059
600
5144,0
5144,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5144,0
исполнитель мероприятия, всего:
Администрация Белгородского района
850
0802
430059
600
1390,2
0,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1390,2
Подпрограмма 3
Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований
всего:
X
X
0440000000
X
1235880,0
55946,0
62129,0
67962,0
68678,6
75435,5
109497,5
136929,7
576578,3
ответственный исполнитель подпрограммы 4, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0440000000
X
1170184,1
55946,0
62129,0
67962,0
68678,6
75435,5
84069,9
103410,9
517631,9
участник, всего
Администрация Белгородского района
850
X
0440000000
X
65695,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25427,6
33518,8
58946,4
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
872
0703
0440100000
600
1123545,4
53 870,0
59906,8
65479,0
65641,7
72031,2
80331,0
95327,0
492586,7
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0703
0440100000
600
1123545,4
53 870,0
59906,8
65479,0
65641,7
72031,2
80331,0
95327,0
492586,7
Основное мероприятие 1.3.2.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
всего:
872
X
0440200000
X
42187,3
1 864,0
2004,0
2483,0
3036,9
3404,3
3738,9
4062,7
20593,8
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0709
0440200000
300
6351,0
1 864,0
2004,0
2483,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6351,0
872
1003
0440200000
300
10702,5
0,0
0,0
0,0
2785,8
3155,0
3495,0
107,2
9543,0
872
0703
044020000
600
2547,5
0,0
0,0
0,0
251,1
249,3
243,9
253,7
998,0
872
1003
044020000
100
22586,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3701,8
3701,8
Основное мероприятие 1.3.3.
Реализация мероприятий, направленных на исполнение приказа Минздрава
развития Российской Федерации в„– 302н от 12.04.2011
всего:
872
0702
0440100000
600
430,2
212,0
218,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
430,2
исполнитель мероприятия, всего: Управление культуры администрации Белгородского района
872
0702
0440100000
600
430,2
212,0
218,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
430,2
Основное мероприятие 1.3.4.
Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования
всего:
X
X
0440300000
X
65695,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25427,6
33518,8
58946,4
исполнитель мероприятия, всего: Администрация Белгородского района
850
0703
0440300000
400
65676,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25427,6
33518,8
58946,4
Администрация Белгородского района Белгородской области
850
0703
044030000
800
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие.
Проект 1.3.5.
"Культурная среда"
всего:
872
0703
044А000000
X
4021,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4021,2
4021,2
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0703
044А000000
600
4021,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4021,2
4021,2
Подпрограмма 4
Сохранение объектов культурного наследия
всего:
X
X
0450000000
X
17711,7
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
1155,2
2255,6
ответственный исполнитель подпрограммы 5, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0450000000
X
3800,3
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
21,9
1122,3
Участник, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0450000000
200
3800,3
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
21,9
1122,3
872
0804
0450100000
200
2678,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник, всего
Администрация Белгородского района
850
X
0450100000
X
13911,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1133,3
1133,3
850
X
0450000000
600
1133,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1133,3
1133,3
850
0804
0450100000
200
11980,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
850
0804
0450200000
600
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.1.
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
всего
X
0804
0450100000
X
16913,7
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
1155,2
2255,6
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0450100000
200
3800,3
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
21,9
1122,3
участник, всего
Администрация Белгородского района
850
X
0450100000
600
1133,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1133,3
1133,3
850
0804
045010000
200
11980,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.2.
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
всего:
850
0804
0450200000
600
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Администрация Белгородского района
850
0804
0450200000
600
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Организация муниципального управления в сфере культуры
всего:
872
X
0460000000
X
481455,4
18311,0
25618,3
36081,3
26173,0
29584,1
36671,3
39659,5
212098,5
ответственный и исполнитель подпрограммы 5, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0460000000
X
481455,4
18311,0
25618,3
36081,3
26173,0
29584,1
36671,3
39659,5
212098,5
Основное мероприятие 1.5.1.
Мероприятия по реформированию муниципальных финансов
всего:
872
0804
0460200000
200
79,4
0,0
79,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79,4
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0460200000
200
79,4
0,0
79,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79,4
Основное мероприятие 1.5.2.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
всего:
X
X
0460100000
X
73857,1
2359,0
2507,5
2862,6
2747,8
3052,6
3191,0
5615,8
22336,3
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0460100000
100
73227,1
2359,0
2507,5
2862,6
2747,8
3052,6
3191,0
5590,5
22311,0
872
0804
0460100000
200
626,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,3
25,3
872
0804
0460100000
800
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.3.
Осуществление централизованного бухгалтерского учета
всего:
872
0804
0460200000
X
104982,0
7002,0
7487,7
8106,0
6451,8
6401,3
7210,4
8631,5
51290,7
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0460200000
100
79343,3
3179,9
3482,4
4586,2
4589,2
4674,1
5726,5
7195,4
33433,7
872
0804
0460200000
200
15830,2
1226,5
940,6
1112,5
1331,4
1425,3
1333,2
1343,0
8712,5
872
0804
0460200000
300
957,8
32,0
24,0
51,8
28,0
54,0
48,0
90,0
327,8
872
0804
0460200000
800
8850,7
2563,6
3040,7
2355,5
503,2
247,9
102,7
3,1
8816,7
Основное мероприятие 1.5.4.
Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов
всего:
872
0801
0460300000
X
300667,0
8600,0
15293,7
25012,7
16897,6
19995,4
26136,7
25345,6
137281,7
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0460300000
100
276718,4
6582,0
13591,3
13808,5
15078,6
16634,2
25420,3
24423,0
115537,9
872
0801
0460300000
200
23751,6
2018,0
1702,4
11204,2
1819,0
3361,2
519,4
922,6
21546,8
872
0801
0460300000
300
197,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
197,0
0,0
197,0
Основное мероприятие 1.5.5.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников
всего:
872
X
0460400000
X
810,4
150,0
150,0
100,0
75,8
134,8
133,2
66,6
810,4
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0460400000
600
549,8
150,0
150,0
50,0
0,0
0,0
133,2
66,6
549,8
872
0801
0460400000
500
193,2
0,0
0,0
50,0
75,8
67,4
0,0
0,0
193,2
872
0703
0460400000
600
67,4
0,0
0,0
0,0
0,0
67,4
0,0
0,0
67,4
Основное мероприятие 1.5.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории поселений
всего:
872
0801
0460500000
600
300,0
200,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0460500000
600
300,0
200,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Основное мероприятие. Проект 1.5.7.
Творческие люди
всего:
X
X
046А200000
X
759,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
046А200000
600
619,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872
0703
046А200000
600
140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса
всего:
X
X
0470000000
X
3200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0470100000
X
3038,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник, всего
Администрация Белгородского района
850
X
0470100000
X
161,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.1.
Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса
всего:
X
X
0470000000
X
3200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0470100000
X
3200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872
0412
0470100000
100
93,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872
0412
0470100000
600
2945,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник, всего
Администрация Белгородского района
850
0412
0470100000
100
161,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в„– 2 этап реализации муниципальной программы
(2021 - 2025 г.г.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы
Итого:
в„– 2 этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы)
ГРБС
Рз, ПР
ЦСР
ВР
2021 год
(факт)
2022 год
(факт)
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района
в том числе:
X
X
0400000000
X
571764,3
554331,3
483041,0
531782,4
504219,4
2645138,4
ответственный исполнитель муниципальной программы,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0400000000
X
431830,1
485102,4
470809,7
484390,8
504219,4
2376352,4
участник, Администрация Белгородского района
850
X
0400000000
X
139934,2
69228,9
12231,3
47391,6
0,0
268786,0
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
всего:
X
X
0410000000
X
51615,0
104536,8
55363,6
58531,8
61559,6
331606,8
ответственный исполнитель подпрограммы 1, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0410000000
X
50414,0
53199,0
55363,6
58531,8
61559,6
279068,0
участник, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0410000000
X
50414,0
53199,0
55363,6
58531,8
61559,6
279068,0
участник, Администрация Белгородского района
850
X
0410000000
X
1201,0
51337,8
0,0
0,0
0,0
52538,8
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
X
X
0410100000
X
51124,5
104048,3
54902,3
58070,5
61559,6
329705,2
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0410100000
X
49923,5
52710,5
54902,3
58070,5
61559,6
277166,4
872
0801
0410100000
600
49724,8
52537,3
54712,2
57874,0
61356,3
276204,6
872
1003
0410100000
100
183,9
158,3
172,1
178,5
185,3
878,1
872
1003
0410100000
300
14,8
14,9
18,0
18,0
18,0
83,7
участник, Администрация Белгородского района
850
0801
0410100000
400
1201,0
51337,8
0,0
0,0
0,0
52538,8
Основное мероприятие 1.1.2.
Комплектование книжных фондов
всего:
872
0801
0410200000
X
490,5
488,5
461,3
461,3
0,0
1901,6
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0410200000
600
490,5
488,5
461,3
461,3
0,0
1901,6
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества
всего:
X
X
0420000000
X
346912,1
261344,2
235796,9
279377,4
242786,3
1366216,9
ответственный исполнитель подпрограммы 2, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0420000000
X
214514,7
253144,9
227227,3
231985,8
242786,3
1169659,0
участник, всего:
Администрация Белгородского района
850
X
0420000000
X
132397,4
8199,3
8569,6
47391,6
0,0
196557,9
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
872
0801
0420100000
X
212668,4
225905,6
226906,1
231668,1
242468,6
1139616,8
исполнитель мероприятия, Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0420100000
600
212668,4
225905,6
226906,1
231668,1
242468,6
1139616,8
Основное мероприятие 1.2.2.
Развитие инфраструктуры сферы культуры
всего:
X
X
0420200000
X
132397,4
8199,3
8569,6
0,0
0,0
149166,3
исполнитель мероприятия, всего:
Администрация Белгородского района
850
0801
0420200000
400
131000,0
4445,0
6748,3
0,0
0,0
142193,3
850
0801
0420200000
600
1397,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1397,4
Администрация Белгородского района
850
0801
0420200000
200
0,0
540,8
870,3
0,0
0,0
1411,1
Администрация Белгородского района
850
0804
0420200000
200
0,0
3213,5
951,0
0,0
0,0
4164,5
Основное мероприятие 1.2.3.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
всего:
872
X
0420300000
X
453,4
387,0
321,2
317,7
317,7
1797,0
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
1003
0420300000
300
5,6
9,8
6,0
6,0
6,0
33,4
872
1003
0420300000
100
447,8
377,2
315,2
311,7
311,7
1763,6
Основное мероприятие 1.2.4.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
всего:
872
0801
042040000
X
1392,9
2596,9
0,0
0,0
0,0
3989,8
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042040000
600
1392,9
2596,9
0,0
0,0
0,0
3989,8
Основное мероприятие 1.2.5.
Проведение культурно-общественных мероприятий
всего:
872
0801
042050000
X
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042050000
600
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
Основное мероприятие 1.2.6.
Основное мероприятие "Гранты"
всего:
872
0801
042060000

0,0
4255,4
0,0
0,0
0,0
4255,4
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042060000
600
0,0
4255,4
0,0
0,0
0,0
4255,4
Основное мероприятие.
Проект 1.2.7.
"Культурная среда"
всего:
850
0801
042A100000
X
0,0
0,0
0,0
47391,6
0,0
47391,6
исполнитель мероприятия,
Администрация Белгородского района
850
0801
042A100000
400
0,0
0,0
0,0
47391,6
0,0
47391,6
Подпрограмма 3
Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований
всего:
X
X
0440000000
X
124871,9
126260,7
130652,2
136477,1
141039,8
659301,7
ответственный исполнитель подпрограммы 3, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
X
X
119334,1
125049,0
130652,2
136477,1
141039,8
652552,2
участник, Администрация Белгородского района
850
X
X
X
5537,8
1211,7
0,0
0,0
0,0
6749,5
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
872
0703
0440100000
600
115478,6
121048,4
126145,0
131944,5
136342,2
630958,7
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0703
0440100000
600
115478,6
121048,4
126145,0
131944,5
136342,2
630958,7
Основное мероприятие 1.3.2.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
всего:
872
X
0440200000
X
3855,5
4000,6
4507,2
4532,6
4697,6
21593,5
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
1003
0440200000
300
194,7
221,8
235,0
246,0
262,0
1159,5
872
1003
0440200000
100
3398,3
3515,2
3840,0
3991,0
4140,0
18884,5
872
0703
0440200000
600
262,5
263,6
432,2
295,6
295,6
1549,5
Основное мероприятие 1.3.4.
Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования
Всего:
850
0703
0440300000
X
5537,8
1211,7
0,0
0,0
0,0
6749,5
участник,
Администрация Белгородского района
850
0703
0440300000
400
5537,8
1191,9
0,0
0,0
0,0
6729,7
Администрация Белгородского района
850
0703
0440300000
800
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
19,8
Подпрограмма 4
Сохранение объектов культурного наследия
всего:
X
X
0450000000
X
1060,7
9344,2
4851,2
100,0
100,0
15456,1
участник, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0450000000
X
262,7
1025,8
1189,5
100,0
100,0
2678,0
исполнитель мероприятия,
Администрация Белгородского района
850
X
0450000000
X
798,0
8318,4
3661,7
0,0
0,0
12778,1
Основное мероприятие 1.4.1.
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
всего:
X
0804
0450100000
X
262,7
9344,2
4851,2
100,0
100,0
14658,1
исполнитель мероприятия, Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0450100000
200
262,7
1025,8
1189,5
100,0
100,0
2678,0
исполнитель мероприятия,
Администрация Белгородского района Белгородской области
850
0804
0450100000
600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, Администрация Белгородского района
850
0804
0450100000
200
0,0
8318,4
3661,7
0,0
0,0
11980,1
Основное мероприятие 1.4.2.
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
всего:
850
0804
0450200000
600
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
798,0
исполнитель мероприятия,
Администрация Белгородского района
850
0804
0450200000
600
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
798,0
Подпрограмма 5
Организация муниципального управления в сфере культуры
всего:
X
X
0460000000
X
47304,6
49795,4
56327,1
57246,1
58683,7
269356,9
ответственный исполнитель подпрограммы 5, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0460000000
X
47304,6
49795,4
56327,1
57246,1
58683,7
269356,9
Основное мероприятие 1.5.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
всего:
872
X
0460100000
X
8590,0
8909,5
11178,3
11339,5
11503,6
51520,9
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0460100000
100
8585,5
8909,3
10978,3
11139,5
11303,6
50916,2
872
0804
0460100000
200
1,4
0,2
200,0
200,0
200,0
601,6
872
0804
0460100000
800
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
Основное мероприятие 1.5.2.
Осуществление централизованного бухгалтерского учета
всего:
872
X
0460200000
X
10481,6
10418,0
10961,7
10843,2
10986,8
53691,3
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0460200000
100
8720,6
8806,4
9332,0
9453,5
9597,1
45909,6
872
0804
0460200000
200
1700,1
1488,5
1469,7
1229,7
1229,7
7117,7
872
0804
0460200000
300
60,0
120,0
150,0
150,0
150,0
630,0
872
0804
0460200000
800
0,9
3,1
10,0
10,0
10,0
34,0
Основное мероприятие 1.5.3.
Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов
всего:
X
X
0460300000
X
27963,6
30327,9
33837,1
35063,4
36193,3
163385,3
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0460300000
100
26742,6
29753,1
33634,1
34960,4
36090,3
161180,5
872
0801
0460300000
200
1221,0
574,8
203,0
103,0
103,0
2204,8
Основное мероприятие. Проект 1.5.4.
Творческие люди
всего:
X
X
046А200000
X
269,4
140,0
350,0
0,0
0,0
759,4
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
046А200000
600
269,4
140,0
210,0
0,0
0,0
619,4
872
0703
046А200000
600
0,0
0,0
140,0
0,0
0,0
140,0
Подпрограмма 6
Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса
всего:
872
X
0470000000
X
0,0
3050,0
50,0
50,0
50,0
3200,0
исполнитель мероприятия, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0470100000
X
0,0
2888,3
50,0
50,0
50,0
3038,3
исполнитель мероприятия,
Администрация Белгородского района
850
X
0470100000
X
0,0
161,7
0,0
0,0
0,0
161,7
Основное мероприятие
1.6.1.
Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса
всего:
872
X
0470000000
X
0,0
3050,0
50,0
50,0
50,0
3200,0
исполнитель мероприятия, Управление культуры администрации Белгородского района
872
0412
0470100000
100
0,0
93,1
0,0
0,0
0,0
93,1
872
0412
0470100000
600
0,0
2795,2
50,0
50,0
50,0
2945,2
исполнитель мероприятия,
Администрация Белгородского района
850
0412
0470100000
100
0,0
161,7
0,0
0,0
0,0
161,7

Форма 3

Система основных мероприятий (мероприятий)
и показателей муниципальной программы

в„– 1 этап реализации муниципальной программы
(2014 г. - 2020 г.)

N
п/п
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Срок реализации
(начало, завершение)
Вид показателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации:
начало
завершение
2014
год
(факт)
2015
год
(факт)
2016
год
(факт)
2017
год
(факт)
2018
год
(факт)
2019
год
факт)
2020
год
факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района (Цель - создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородского района)
Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области,
муниципальное бюджетное
учреждение МБУ "ОКС Белгородского района"
2014
2020
П
Показатель 1.
Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием, %
37,0
38,4
38,4
38,5
38,7
38,9
32,4
2014
2020
П
Показатель 2.
Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района, %
43,0
45,2
45,2
47,5
47,5
47,5
50,0
2014
2020
П
Показатель 3.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
5,0
15,0
20,3
21,3
21,8
22,1
9,3
2014
2020
П
Показатель 4.
Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры учреждений Белгородского района, %
15,9
15,9
15,9
16,3
16,3
16,3
18,6
2014
2016
П
Показатель 5. <**>
Охват населения Белгородского района кинообслуживанием
30,4
30,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
2020
П
Показатель 6.
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
17,9
16,9
16,5
16
15
15
15
2014
2020
П
Показатель 7.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, %
70,0
95,3
95,3
95,3
96,3
96,3
96,5
2014
2020
П
Показатель 8.
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
74,0
96,4
96,4
99,1
99,2
99,2
98,5
2014
2015
П
Показатель 9. <***>
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области, %
64,9
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
2020
П
Показатель 10.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
0
0
82,4
91,2
100
100
100

Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела"

2014
2020
П
Показатель 1.
Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием, %
37,0
38,4
38,4
38,5
38,7
38,9
32,4
2014
2020
П
Показатель 2.
Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района, %
43,0
45,2
45,2
47,5
47,5
47,5
50,0
1.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2014
2020
П
Показатель 1.
Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием, %
37,0
38,4
38,4
38,5
38,7
38,9
32,4
2.
Основное мероприятие 2.1. Комплектование книжных фондов библиотек
2014
2020
П
Показатель 2.
Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района, %
43,0
45,2
45,2
47,5
47,5
47,5
50,0
3.
Основное мероприятие 2.2. Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
4.
Проект 2.3
"Культурная среда"












Подпрограмма 2
"Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
2014
2020
П
Показатель 1.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
5,0
15,0
20,3
21,3
21,8
22,1
9,3
2014
2020
П
Показатель 2.
Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района, %
15,9
15,9
15,9
16,3
16,3
16,3
18,6
1.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2014
2020
П
Показатель 1.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
5,0
15,0
20,3
21,3
21,8
22,1
9,3
2.
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры
3.
Основное мероприятие 2.1. Социальная поддержка работников учреждений культуры
2014
2020
П
Показатель 2.
Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района, %
15,9
15,9
15,9
16,3
16,3
16,3
18,6
4.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в рамках подпрограммы
2014
2020
П








5.
Основное мероприятие 2.3. Развитие инфраструктуры сферы культуры
2014
2020
П








6.
Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
2014
2020
П








7.
Проект 2.5
"Культурная среда"












Подпрограмма 3
"Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований"
2014
2020
П
Показатель 1.
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
17,9
16,9
16,5
16
15
15
15
1.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2014
2020
П
Показатель 1.
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
17,9
16,9
16,5
16
15
15
15
2.
Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий, направленных на исполнение приказа Минздравразвития Российской Федерации от 12.04.2011 в„– 302н
2014
2020
П
3.
Основное мероприятие 2.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры
4.
Основное мероприятие 2.3.
Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования

2014
2020
П








5.
Проект 2.4
"Культурная жизнь"












1.
Подпрограмма 4
"Сохранение объектов культурного наследия"

2014
2020
П
Показатель 1.1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, %
70,0
95,3
95,3
95,3
96,3
96,3
96,5
1.
Основное мероприятие 1.1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

2014
2020
П
Показатель 1.1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, %
70,0
95,3
95,3
95,3
96,3
96,3
96,5
1.
Подпрограмма 5
"Организация муниципального управления в сфере культуры"

2014
2020
П
Показатель 1.
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
74,0
96,4
96,4
99,1
99,2
99,2
98,5
2014
2015
П
Показатель 2. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области, %
64,9
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
2020
П
Показатель 3.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
0
0
82,4
91,2
100
100
100
1.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления согласно Положению об Управлении культуры администрации Белгородского района, утвержденному решением Муниципального совета Белгородского района от 26.10.2017 в„– 575 "Об утверждении Положения об Управлении культуры администрации Белгородского района"
2014
2020
П
Показатель 1.
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
74,0
96,4
96,4
99,1
99,2
99,2
98,5
2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по реформированию муниципальных финансов
2014
2015
П
Показатель 2. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области, %
64,9
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие 2.1. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников
2014
2015
П
Показатель 2. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области, %
64,9
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 2.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории поселений
2016
2020
П
Показатель 3.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
0
0
82,4
91,2
100
100
100
6.
Основное мероприятие 2.3. Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов Управления культуры администрации Белгородского района

в„– 2 этап реализации муниципальной программы
(2021 г. - 2025 г.)

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Срок реализации
(начало, завершение)
Вид показателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного результата по годам реализации:
начало
завершение
2021
год
(факт)
2022
год
(факт)
2023
год
(план)
2024
год
(план)
2025
год
(план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района (создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородского района)
Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области,
МКУ "УКС Белгородского района"
2021
2021
П
Показатель 1.
Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием, %
35,0
-
-
-
-
2022
2025
П
Показатель 2.
Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года), %
-
1,34
1,08
1,40
1,80
2021
2025
П
Показатель 3.
Читаемость населения в Белгородском районе, экз.
20,1
20,1
20,2
20,3
20,4
2021
2025
П
Показатель 4.
Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), %
1,00
1,01
1,02
1,40
1,80
2021
2025
П
Показатель 5.
Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года), %
4,47
6,2
6,2
6,73
6,79
2021
2025
П
Показатель 6.
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
15
13,5
13,5
13,5
13
2021
2025
П
Показатель 7.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, %
96,3
96,3
96,3
96,3
96,3
2021
2025
П
Показатель 8.
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
95,45
96,0
96,5
97,0
97,0
2021
2025
П
Показатель 9.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
100
100
100
100
100
2022
2025
П
Показатель 10.
Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района
-
56,4
60,0
65,0
70,0
2022
2025
П
Показатель 11.
Количество экскурсантов, посетившие туристские объекты, тыс. чел.
-
40,0
45,0
50,0
55,0
2022
2025
П
Показатель 12.
Численность размещенных лиц в КСР, тыс. чел.
-
20,0
22,0
23,0
24,0
2022
2025
П
Показатель 13. Государственная поддержка отрасли культуры (денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников, ед.
-
1
3
1
1
2022
2024
П
Показатель 14. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, чел.
-
42
40
40
-
15. Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (чел.) (нарастающим итогом)
-
31
28
34
-
2022
2025
П
Показатель 16. Количество онлайн-трансляций, размещенных на портале "Культура.РФ" (ед.)
-
1032
300
400
500
2.
Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела"
2021
2021
П
Показатель 1.
Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием, %
35,0
-
-
-
-
2022
2025
П
Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года), %
-
1,34
1,08
1,40
1,80
2021
2025
П
Показатель 2.
Читаемость населения Белгородского района, экз.
20,1
20,1
20,2
20,3
20,4
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2022
2025
П
Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года), %
-
1,34
1,08
1,40
1,80
Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек
2021
2025
П
Показатель 2.
Читаемость населения Белгородского района, экз.
20,1
20,1
20,2
20,3
20,4
Проект 1.3
"Культурная среда"
Подпрограмма 2
"Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
2021
2025
П
Показатель 3.
Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), %
1,00
1,01
1,02
1,40
1,80
2021
2025
П
Показатель 4.
Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года), %
4,47
6,2
6,2
6,73
6,79
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2021
2025
П
Показатель 3.
Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), %
1,00
1,01
1,02
1,40
1,80
Основное мероприятие 2.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры
2021
2025
П
Показатель 4.
Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года), %
4,47
6,2
6,2
6,73
6,79
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Основное мероприятие 2.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры
Основное мероприятие 2.5. Проведение культурно-общественных мероприятий
Показатель 3.
Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), %
1,00
1,01
1,02
1,40
1,80
Основное мероприятие 2.6 "Культурная среда"
Показатель 3.
Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), %
1,00
1,01
1,02
1,40
1,80
Основное мероприятие 2.7. Гранты
4.
Подпрограмма 3
"Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований"
2021
2025
П
Показатель 1.
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
15
13,5
13,5
13,5
13
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2021
2025
П
Показатель 1.
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
15
13,5
13,5
13,5
13
Основное мероприятие 3.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры
Основное мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования
Проект 3.4 "Культурная среда"
5.
Подпрограмма 4
"Сохранение объектов культурного наследия"
2021
2025
П
Показатель 1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, %
96,3
96,3
96,3
96,3
96,3
Основное мероприятие 4.1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
2021
2025
П
Показатель 1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, %
96,3
96,3
96,3
96,3
96,3
Основное мероприятие 4.2 "Реализация инициативных проектов, в том числе наказов"
6.
Подпрограмма 5
"Организация муниципального управления в сфере культуры"
2021
2025
П
Показатель 1.
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
95,45
96,0
96,5
97,0
97,0
2021
2025
П
Показатель 2.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
100
100
100
100
100

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления согласно Положению об Управлении культуры администрации Белгородского района, утвержденному решением Муниципального совета Белгородского района от 26.10.2017 в„– 575 "Об утверждении Положения об Управлении культуры администрации Белгородского района"
2021
2025
П
Показатель 1.
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
95,45
96,0
96,5
97,0
97,0
2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета
3.
Основное мероприятие 5.3. Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов управления культуры администрации Белгородского района
2021
2025
П
Показатель 2.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
100
100
100
100
100
7.
Подпрограмма 6
"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"
2022
2025
П
Показатель 10.
Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района, тыс. чел.
-
56,4
60,0
65,0
70,0

Основное мероприятие 6.1. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса
2022
2025
П
Показатель 11.
Количество экскурсантов, посетившие туристские объекты, тыс. чел.
-
40,0
45,0
50,0
55,0
2022
2025
П
Показатель 12.
Численность размещенных лиц в КСР, тыс. чел.
-
20,0
22,0
23,0
24,0

Форма 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями по муниципальной программе

1 этап реализации муниципальной программы
(2014 г. - 2020 г.)

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги, чел.
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
2019 год (факт)
2020 год (факт)
2019 год (факт)
2020 год (факт)
1
2
3
4
5
Итого:
X
X
289141,4
320662,3
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"
440476
330650
41280,1
42835,1
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, чел.
440476
330650
41280,1
42835,1
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
1141939
469686
167530,3
182500,2
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел.
1141939
469686
167530,3
182500,2
Подпрограмма 3 "Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований"
166500
162710
80331,0
95327,0
3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
166500
162710
80331,0
95327,0
3.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ, чел./час
90271
116201
3.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел./час
76229
46509

2 этап реализации муниципальной программы
(2021 г. - 2025 г.)

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги, чел.
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
Итого:
X
X
X
X
X
374408,7
414531,8
405897,7
419836,6
438517,1
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"
483024
631777
508740
661332
850284
46261,7
47577,8
52846,6
56224,0
59706,3
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, чел.
483024
631777
508740
661332
850284
46261,7
47577,8
52846,6
56224,0
59706,3
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
1141965
1152427
1170235
1598716
2055492
212668,4
245905,6
226906,1
231668,1
242468,6
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел.
1141965
1152427
1170235
1598716
2055492
212668,4
245905,6
226906,1
231668,1
242468,6
Подпрограмма 3 "Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований"
169055
151443
186426
195760
203844
115478,6
121048,4
126145,0
131944,5
136342,2
3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
169055
151443
186426
195760
203844
115478,6
121048,4
126145,0
131944,5
136342,2
3.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ, чел./час
145680
135237
163635
170091
177152
3.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел./час
23375
16206
22791
25669
26692


------------------------------------------------------------------