АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2023 г. в„– 20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 6 ИЮНЯ 2016 ГОДА в„– 60
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА"

Во исполнение Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, государственной программы "Развитие культуры и искусства Белгородской области", в соответствии с решением пятидесятого заседания Муниципального совета муниципального района "Красногвардейский район" от 26 декабря 2022 года в„– 4 "О внесении изменений и дополнений в решение тридцать шестого заседания Муниципального совета Красногвардейского района от 24 декабря 2021 года в„– 5 "О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" администрация района постановляет:
Внести в постановление администрации Красногвардейского района от 6 июня 2016 года в„– 60 "Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района "Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района" следующие изменения:

1. В пункте 9 паспорта муниципальной программы цифру "1896459,5" заменить цифрой "1892383,7"; в пункте 9 паспорта муниципальной программы и разделе 5 муниципальной программы цифру "1914731,4" заменить цифрой "1911529,9", цифру "1856637,2" заменить цифрой "1854561,4", цифру "1106967,7" заменить цифрой "1104891,9", цифру "18271,9" заменить цифрой "19146,2".

2. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 1 цифру "299841,9" заменить цифрой "297877,6", цифру "172212,1" заменить цифрой "170247,8", цифру "1491,3" заменить цифрой "1586,6"; в разделе 6 подпрограммы 1 цифру "308089,1" заменить цифрой "306838,8".

3. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 2 цифру "72191,5" заменить цифрой "72257,7", цифру "43518,6" заменить цифрой "43584,8"; в разделе 6 подпрограммы 2 цифру "75381,6" заменить цифрой "75551,2".

4. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 3 цифру "895500,3" заменить цифрой "895214,1", цифру "486388" заменить цифрой "486101,8"; цифру "15749" заменить цифрой "16233,8"; в разделе 6 подпрограммы 3 цифру "938239,9" заменить цифрой "936438,5".

5. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 5 цифру "359895,8" заменить цифрой "359324,5", цифру "191317,2" заменить цифрой "190745,9".

6. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 6 цифру "39186,2" заменить цифрой "39265,7", цифру "24327,5" заменить цифрой "24407".

7. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 7 цифру "188000,8" заменить цифрой "188545,6"; в разделе 6 подпрограммы 7 цифру "188882,1" заменить цифрой "189617,7".

8. Приложения в„– 1, 3, 4, 5 к муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава администрации
Красногвардейского района
А.П.КУТАШОВА





Приложение
к постановлению
администрации Красногвардейского района
от 21 февраля 2023 г. в„– 20

Приложение в„– 1
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и молодежной
политики Красногвардейского района"

Система основных мероприятий и показателей
муниципальной программы
на I этапе реализации

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
Начало
Завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
777009,3
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз
273,2
285,1
302,2
305,2
320,7
332,6
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %
32
33
33
33,5
34
34
Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни населения Красногвардейского района
Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.
820
700
1111
900
901
902
Количество туристов, посетивших Красногвардейский район
28
28,5
29
29,5
30
30
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.
495657
495677
536349
536409
536484
536564
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
73,7
82,4
90
100
100
100
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
134255,6
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных и поселенческих библиотек, тыс. раз
273,2
285,1
302,2
305,2
320,7
332,6
Задача 1 "Обеспечение доступа населения Красногвардейского района к информационно-библиотечным ресурсам"
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
129663,2
Показатель 1.1.1.
Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на 1 пользователя, шт.
21,1
21,1
21
21
21
21
Показатель 1.1.2.
Количество посещений сайта библиотеки, тыс. посещений в год
16,6
16,8
17,1
20,0
32,5
37,9
Показатель 1.1.3.
Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед.
5
6
6
7
7
7
Показатель 1.1.4.
Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, тыс. ед.
67,8
68,9
72,8
74,4
75,0
75,5
Задача 2 "Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Красногвардейского района"
Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
3721,8
Показатель 1.2.1.
Количество новых поступлений изданий в библиотеки, тыс. экз.
2,9
1,8
0,8
1,5
2,0
2,0
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
210,4
Показатель 1.3.1.
Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.
6
6
6
6
6
6
Основное мероприятие 1.4 "Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
526,5
Показатель 1.3.2.
Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, ед.
23
24
27
28
30
30
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
29945,1
Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.
820
700
1111
900
901
902
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %
32
33
33
33,5
34
34
Задача 1 "Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям"
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
29945,1
Показатель 2.1.1.
Количество временных выставок, ед.
44
39
52
44
44
44
Показатель 2.1.2.
Количество предметов музейного фонда, тыс. ед.
7685
7 8166
8711
9166
9666
10166
Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
428554,1
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.
495657
495677
536349
536409
536484
536564
Задача 1 "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества"
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.1.
Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.
9566
9570
9664
9684
9694
9700
Показатель 3.1.2.
Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района, ед.
432
435
439
444
445
446
Показатель 3.1.3.
Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, выставок, ед.
7
8
9
10
11
12
Показатель 3.1.4.
Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для культурно-досуговых учреждений района, ед.
75
76
77
78
80
81
Показатель 3.1.5.
Количество выездов сотрудников МКУК "ЦНТ", МБУК "ЦКС" в культурно-досуговые учреждения района, ед.
140
144
148
150
151
162
Показатель 3.1.6.
Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.
58
60
65
65
67
70
Показатель 3.1.7.
Общее количество посещений в расчете на каждого жителя района
14
14
15
16
16
18





Показатель 3.1.8.
Число участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе, чел.
24950
24960
47820
47830
47835
47840
Задача 2 "Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Красногвардейского района"
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.9.
Количество областных, Всероссийских, международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку мастеров народных художественных промыслов, ед.
2
2
3
3
1
1
Показатель 3.1.10.
Количество мастеров народных художественных промыслов, принявших участие в областных, Всероссийских, международных выставках, конкурсах, чел.
10
11
11
11
10
10
Показатель 3.1.11.
Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, обучающихся на областных, Всероссийских и международных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации, чел.
10
12
13
13
3
3
Показатель 3.1.12.
Количество обучающихся в Домах мастеров, Домах ремесел, чел.
170
171
172
175
180
185
Подпрограмма 4 "Развитие внутреннего и въездного туризма"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
817,2
Количество туристов, посетивших Красногвардейский район, тыс. чел.
28
28,5
29
29,5
30
30
Задача 1 "Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района"
Основное мероприятие 4.1 "Мероприятия по событийному туризму"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
817,2
Показатели 4.1.1.
Продвижение туристического продукта на туристском рынке, тыс. руб.
109,2
108
100
100
200
200
Подпрограмма 5 "Муниципальная политика в сфере культуры"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
168578,6
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
73,7
82,4
90
100
100
100
Задача 1 "Исполнение управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района"
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
24014,6
Показатели 5.1.1.
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 5.2 "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
25889,3
Показатели 5.2.1.
Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, %
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 5.3 "Организация текущей деятельности учреждений культуры"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
117757,7
Показатели 5.3.1.
Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, %
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 6 "Молодость Красногвардейского района"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
14858,7
Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в общественную деятельность, %
X
60,2
61,7
62,1
62,4
62,9
Задача 1 "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"
Основное мероприятие 6.1 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
13781,6
Показатели 6.1.1.
Реализация комплекса мер по формированию активного участия молодых людей в социально-экономическом развитии района, тыс. руб.
X
1319
2335,4
3344,5
3472,7
3310
Основное мероприятие 6.2 "Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
2017 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
977,1
Показатели 6.2.1.
Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества населения Красногвардейского района, %
X
X
55,0
55,4
55,8
60,0
Основное мероприятие 6.3 "Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
2019 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
100
Показатели 6.3.1.
Увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, от общего количества молодежи Красногвардейского района в возрасте от 14 до 30 лет, %
X
X
X
X
3,6
4,0

Система основных мероприятий и показателей муниципальной
программы на II этапе реализации

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
Начало
Завершение
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
1134520,6
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз
322,92
353,80
385,72
351,9
352,0
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %
34
34
34,5
34,5
35
Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни населения Красногвардейского района
Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.
902
1000
903
903
904
Количество туристов, посетивших Красногвардейский район
30,5
36
31,5
31,5
32,0
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.
590213
728700
683140
560605
560625
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
100
101,3
100
100
100
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
172584,2
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных и поселенческих библиотек, тыс. раз
322,92
353,80
385,72
351,9
352,0
Задача 1 "Обеспечение доступа населения Красногвардейского района к информационно-библиотечным ресурсам"
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
166716,1
Показатель 1.1.1.
Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на 1 пользователя, шт.
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
Показатель 1.1.2.
Количество посещений сайта библиотеки, тыс. посещений в год
34,72
65,597
74,9
38,3
38,4
Показатель 1.1.3.
Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед.
7
7
7
7
7
Показатель 1.1.4.
Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, тыс. ед.
77,90
79,1
77,2
78,1
79,0
Задача 2 "Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Красногвардейского района"
Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
5500,1
Показатель 1.2.1.
Количество новых поступлений изданий в библиотеки, тыс. экз.
1,9
3
1,9
1,9
1,9
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
168
Показатель 1.3.1.
Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.
6
6
6
6
6
Основное мероприятие 1.4 "Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
200
Показатель 1.3.2.
Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, ед.
31
32
29
29
29
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
45606,1
Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.
902
1000
903
903
904
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %
34
34
34,5
34,5
35
Задача 1 "Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям"
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
45606,1
Показатель 2.1.1.
Количество временных выставок, ед.
68
46
44
44
45
Показатель 2.1.2.
Количество предметов музейного фонда, тыс. ед.
11113
11166
11666
12166
12666
Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
507884,4
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.
590213
712691
560585
560605
560625
Задача 1 "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества"
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.1.
Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.
10785
11432
9853
9857
9863
Показатель 3.1.2.
Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района, ед.
472
477
473
475
477
Показатель 3.1.3.
Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, выставок, ед.
12
12
12
13
13
Показатель 3.1.4.
Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для культурно-досуговых учреждений района, ед.
82
83
84
85
86
Показатель 3.1.5.
Количество выездов сотрудников МКУК "ЦНТ", МБУК "ЦКС" в культурно-досуговые учреждения района, ед.
163
165
166
168
169
Показатель 3.1.6.
Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.
71
73
75
77
79
Показатель 3.1.7.
Общее количество посещений в расчете на каждого жителя района
18
19,5
19
19
20





Показатель 3.1.8.
Число участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе, чел.
26521
47843
47844
47846
47848
Задача 2 "Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Красногвардейского района"
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.9.
Количество областных, Всероссийских, международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку мастеров народных художественных промыслов, ед.
4
4
4
5
5
Показатель 3.1.10.
Количество мастеров народных художественных промыслов, принявших участие в областных, Всероссийских, международных выставках, конкурсах, чел.
10
10
10
11
11
Показатель 3.1.11.
Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, обучающихся на областных, Всероссийских и международных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации, чел.
3
3
3
3
3
Показатель 3.1.12.
Количество обучающихся в Домах мастеров, Домах ремесел, чел.
180
185
186
186
187
Подпрограмма 4 "Развитие внутреннего и въездного туризма"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
813
Количество туристов, посетивших Красногвардейский район, тыс. чел.
30,5
36,0
31,5
31,5
32,0
Задача 1 "Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района"
Основное мероприятие 4.1 "Мероприятия по событийному туризму"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
813
Показатели 4.1.1.
Продвижение туристического продукта на туристском рынке, тыс. руб.
183
183
183
200
200
Основное мероприятие 4.2 "Мероприятия по развитию культурно-познавательного туризма на территории НОЦ "Бирюч" п. Белая Вежа"
2024 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
-
Показатели 4.1.2.
Количество туристов, посетивших "Этнический музей русской культуры "Белая Вежа", тыс. чел.
X
X
X
1
1
Подпрограмма 5 "Муниципальная политика в сфере культуры"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
193552,7
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
100
101,3
100
100
100
Задача 1 "Исполнение управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района"
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
26853,8
Показатели 5.1.1.
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %
100
101,8
100
100
100
Основное мероприятие 5.2 "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
31756,8
Показатели 5.2.1.
Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, %
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 5.3 "Организация текущей деятельности учреждений культуры"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
132052,2
Показатели 5.3.1.
Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, %
100
107
100
100
100
Подпрограмма 6 "Молодость Красногвардейского района"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
24462,5
Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в общественную деятельность, %
63,0
63,2
63,4
63,6
63,8
Задача 1 "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"
Основное мероприятие 6.1 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
23345
Показатели 6.1.1.
Реализация комплекса мер по формированию активного участия молодых людей в социально-экономическом развитии района, тыс. руб.
3731,8
4753,3
4711
4841.5
5205
Основное мероприятие 6.2 "Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
768,5
Показатели 6.2.1.
Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества населения Красногвардейского района, %
60,3
60,5
60,7
61,0
61,3
Основное мероприятие 6.3 "Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
349
Показатели 6.3.1.
Увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, от общего количества молодежи Красногвардейского района в возрасте от 14 до 30 лет, %
4,1
4,3
4,5
4,7
5,0
Подпрограмма 7 "Развитие дополнительного образования детей"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
189617,7
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным и общеобразовательным программам (предпрофессиональным и общеразвивающим), в общей численности детей данного возраста в районе, %
13,0
14,16
14,2
14,4
14,5
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в значимых профессиональных конкурсах, олимпиадах, выставках, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам,%
40,4
42,6
45,2
47,0
48,5
Задача 1 "Обеспечение доступности дополнительного образования детей и модернизация содержания дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
189617.7
Показатель 7.1.1.
Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", "Народные инструменты" за счет бюджетных средств, от общего количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства за счет бюджетных средств, %
19,6
30,7
32,2
32,7
33,7
Показатель 7.1.2.
Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией, %
80,0
85,0
85,0
85,0
86,0
Показатель 7.1.3.
Поступление выпускников в ССУЗы и ВУЗы культуры, чел.
4
4
5
5
6





Приложение в„– 3
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и молодежной
политики Красногвардейского района"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы из различных источников финансирования
на I этапе реализации

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Общий объем финансирования (2-х этапов), тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на 1 этап 2015 - 2020
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Красногвардейского района
Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района
Всего
1911529,9
101184,6
108648,9
121783,6
139680,2
149279,8
156432,2
777009,3
федеральный бюджет
8798,6
104,5
118,4
2260,2
288,4
94,2
112,6
2978,3
областной бюджет
29023,7
X
X
6829,6
4556,5
1836,2
4444
17666,3
муниципальный бюджет
1854561,4
99848,3
107372,4
111498,4
133702,5
146005,7
151242,2
749669,5
иные источники
19146,2
1231,8
1158,1
1195,4
1132,8
1343,7
633,4
6695,2
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Всего
306839,8
17061,2
17639,7
20726,3
24253,9
26289,8
28284,7
134255,6
федеральный бюджет
1621,5
54,5
118,4
116,5
288,4
94,2
62,6
734,6
областной бюджет
5754,1
X
X
2203,3
998,5
1052,2
1025,7
5279,7
муниципальный бюджет
297877,6
16963,7
17478,4
18337
22881,9
24839,8
27129
127629,8
иные источники
1586,6
43
42,9
69,5
85,1
303,6
67,4
611,5
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
296379,3
16298,7
16901,3
20264,9
23356,6
25491,7
27350
129663,2
федеральный бюджет
270
X
50
X
120,0
X
X
170,0
областной бюджет
5367,8
X
X
2143
952,9
1027
1009
5131,9
муниципальный бюджет
289260,7
16255,7
16808,4
18052,4
22208,6
24185,4
26287,8
123798,3
иные источники
1480,8
43
42,9
69,5
75,1
279,3
53,2
563
Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Всего
9221,9
652
651
272,2
652,8
653,6
840,2
3721,8
федеральный бюджет
847,7
12
11
10,5
11,8
15,5
X
60,8
областной бюджет
251,4
X
X
5,5
3,2
4,2
X
12,9
муниципальный бюджет
8041
640
640
256,2
627,8
627
826
3617
иные источники
81,8
X
X
X
10
6,9
14,2
31,1
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия в рамках программы "Развитие библиотечного дела"
Всего
378,4
68
30
26,8
35
39,6
11
210,4
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
354,4
68
30
26,8
35
22,2
11
193
иные источники
24
X
X
X
X
17,4
X
17,4
Основное мероприятие 1.4 Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
726,5
42,5
57,4
162,4
75,8
104,9
83,5
526,5
федеральный бюджет
403,8
42,5
57,4
106
56,6
78,7
62,6
403,8
областной бюджет
107,9
X
X
54,8
15,4
21
16,7
107,9
муниципальный бюджет
214,8
X
X
1,6
3,8
5,2
4,2
14,8
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X

Основное мероприятие 1.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Всего
133,7
X
X
X
133,7
X
X
133,7
федеральный бюджет
100
X
X
X
100
X
X
100
областной бюджет
27
X
X
X
27
X
X
27
муниципальный бюджет
6,7
X
X
X
6,7
X
X
6,7
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела"
Всего
75551,2
3935,8
3922,6
4147,4
5371,7
5477,9
7089,7
29945,1
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
2966
X
X
216
156
X
804
1176
муниципальный бюджет
72257,7
3927,9
3910,8
3915
5190,7
5455,5
6273
28672,9
иные источники
327,5
7,9
11,8
16,4
25
22,4
12,7
96,2
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
75551,2
3935,8
3922,6
4147,4
5371,7
5477,9
7089,7
29945,1
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
2966
X
X
216
156
X
804
1176
муниципальный бюджет
72257,7
3927,9
3910,8
3915
5190,7
5455,5
6273
28672,9
иные источники
327,5
7,9
11,8
16,4
25
22,4
12,7
96,2
Подпрограмма 3
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
Всего
936438,5
57578,6
61250,9
68328,4
76185,4
81419,5
83791,3
428554,1
федеральный бюджет
7127,1
50
X
2143,7
X
X
50
2243,7
областной бюджет
17863,5
X
X
4410,3
3402
784
2614,3
11210,6
муниципальный бюджет
895214,1
56347,7
60147,5
60664,9
71760,7
79617,8
80573,7
409112,3
иные источники
16233,8
1180,9
1103,4
1109,5
1022,7
1017,7
553,3
5987,5
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
936438,5
57578,6
61250,9
68328,4
76185,4
81419,5
83791,3
428554,1
федеральный бюджет
7127,1
50
X
2143,7
X
X
50
2243,7
областной бюджет
17863,5


4410,3
3402
784
2614,3
11210,6
муниципальный бюджет
895214,1
56347,7
60147,5
60664,9
71760,7
79617,8
80573,7
409112,3
иные источники
16233,8
1180,9
1103,4
1109,5
1022,7
1017,7
553,3
5987,5
Подпрограмма 4
"Развитие внутреннего и въездного туризма"
Всего
1630,2
109,2
108
100
100
200
200
817,2
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
1630,2
109,2
108
100
100
200
200
817,2
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 4.1 "Мероприятия по событийному туризму"
Всего
1630,2
109,2
108
100
100
200
200
817,2
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
1630,2
109,2
108
100
100
200
200
817,2
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 5
"Муниципальная политика в сфере культуры"
Всего
362131,3
22499,8
24408,7
26039
30124,7
32119,9
33386,5
168578,6
федеральный бюджет
50
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
2756,8
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
359324,5
22499,8
24408,7
26039
30124,7
32119,9
33386,5
168578,6
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X









Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Всего
50868,4
3353,6
3455,7
3621
4292,5
4454,2
4837,6
24014,6
федеральный бюджет
50
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
13,3
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
50805,1
3353,6
3455,7
3621
4292,5
4454,2
4837,6
24014,6
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.2 "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
Всего
57646,1
3140,3
3446,3
4109
4761,5
4892,8
5539,4
25889,3
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
57646,1
3140,3
3446,3
4109
4761,5
4892,8
5539,4
25889,3
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.3 "Организация текущей деятельности учреждений культуры"
Всего
249809,9
16005,9
17506,7
18099
20740,7
22587,9
22817,5
117757,7
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
856,6
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
248953,3
16005,9
17506,7
18099
20740,7
22587,9
22817,5
117757,7
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.4 "Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и (или) работающим в с/м"
Всего
3806,9
X
X
210
330
185
192
917
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
1886,9
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
1920
X
X
210
330
185
192
917
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 6
"Молодость Красногвардейского района"
Всего
39321,2
X
1319
2442,5
3644,5
3772,7
3680
14858,7
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
55,5
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
39265,7
X
1319
2442,5
3644,5
3772,7
3680
14858,7
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 6.1 Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
Всего
37126,6
X
1319
2335,4
3344,5
3472,7
3310
13781,6
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
55,5
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
37071,1
X
1319
2335,4
3344,5
3472,7
3310
13781,6
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 6.2 "Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
Всего
1745,6
X
X
107,1
300
250
320
977,1
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
1745,6
X
X
107,1
300
250
320
977,1
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X

Основное мероприятие 6.3 "Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
Всего
449
X
X
X
X
50
50
100
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
449
X
X
X
X
50
50
100
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 7
"Развитие дополнительного образования детей"
Всего
189617,7
X
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
73,8
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
188545,6
X
X
X
X
X
X
X
иные источники
998,3
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
189617,7
X
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
73,8
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
188545,6
X
X
X
X
X
X
X
иные источники
998,3
X
X
X
X
X
X
X

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы из различных источников финансирования
на II этапе реализации

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на 2 этап 2021 - 2025 г.г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа Красногвардейского района
Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района
Всего
189185
235533,5
226350,6
227987,5
255464
1134520,6
федеральный бюджет
1903,6
3527,5
194,6
194,6
X
5820,3
областной бюджет
6656,2
3738,2
472,5
490,5
X
11357,4
муниципальный бюджет
173979,9
225550,1
224685,5
226261,4
254415
1104891,9
иные источники
6645,3
2717,7
998
1041
1049
12451
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Всего
29334,3
33297,7
34993,6
36650,6
38308
172584,2
федеральный бюджет
303,1
194,6
194,6
194,6
X
886,9
областной бюджет
289,9
61,5
61,5
61,5
X
474,4
муниципальный бюджет
28639
32466,8
34646,5
36295,5
38200
170247,8
иные источники
102,3
574,8
91
99
108
975,1
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
28232,7
32115,4
33839
35496
37033
166716,1
федеральный бюджет
100
X
X
X
X
100
областной бюджет
235,9
X
X
X
X
235,9
муниципальный бюджет
27820,6
31571,8
33748
35397
36925
165462,4
иные источники
76,2
543,6
91
99
108
917,8
Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Всего
1071,7
1144,2
1154,6
1154,6
975
5500,1
федеральный бюджет
203,1
194,6
194,6
194,6
X
786,9
областной бюджет
54
61,5
61,5
61,5
X
238,5
муниципальный бюджет
788,5
863,5
898,5
898,5
975
4424
иные источники
26,1
24,6
X
X
X
50,7
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия в рамках программы "Развитие библиотечного дела"
Всего
29,9
38,1
X
X
100
168
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
29,9
31,5
X
X
100
161,4
иные источники
X
6,6
X
X
X
6,6
Основное мероприятие 1.4 Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
X
X
X
X
200
200
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
X
X
X
X
200
200
иные источники
X
X
X
X
X
X

Основное мероприятие 1.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Всего
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
X
X
X
X
X
X
иные источники
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела"
Всего
7879,9
10872,2
8807
8068
9979
45606,1
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
1790
X
X
X
1790
муниципальный бюджет
7845
8956,8
8784
8044
9955
43584,8
иные источники
34,9
125,4
23
24
24
231,3
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
7879,9
10872,2
8807
8068
9979
45606,1
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
1790
X
X
X
1790
муниципальный бюджет
7845
8956,8
8784
8044
9955
43584,8
иные источники
34,9
125,4
23
24
24
231,3
Подпрограмма 3
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
Всего
98912,9
104457,1
96736
96261,4
111517
507884,4
федеральный бюджет
1550,5
3332,9
X
X
X
4883,4
областной бюджет
5162,2
1490,7
X
X
X
6652,9
муниципальный бюджет
86192,5
98113,9
95852
95343,4
110600
486101,8
иные источники
6007,7
1519,6
884
918
917
10246,3
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
98912,9
104457,1
96736
96261,4
111517
507884,4
федеральный бюджет
1550,5
3332,9
X
X
X
4883,4
областной бюджет
5162,2
1490,7
X
X
X
6652,9
муниципальный бюджет
86192,5
98113,9
95852
95343,4
110600
486101,8
иные источники
6007,7
1519,6
884
918
917
10246,3
Подпрограмма 4
"Развитие внутреннего и въездного туризма"
Всего
57
183
185
188
200
813
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
57
183
185
188
200
813
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 4.1 "Мероприятия по событийному туризму"
Всего
57
183
185
188
200
813
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
57
183
185
188
200
813
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 4.2 "Мероприятия по развитию культурно-познавательного туризма на территории НОЦ "Бирюч" п. Белая Вежа"
Всего
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
X
X
X
X
X
X
иные источники
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 5
"Муниципальная политика в сфере культуры"
Всего
32883,9
38466,8
39074
40323
42805
193552,7
федеральный бюджет
50
X
X
X
X
50
областной бюджет
1074,8
396
411
429
446
2756,8
муниципальный бюджет
31759,1
38070,8
38663
39894
42359
190745,9
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Всего
5142,4
5838,4
5092
5160
5621
26853,8
федеральный бюджет
50
X
X
X
X
50
областной бюджет
13,3
X
X
X
X
13,3
муниципальный бюджет
5079,1
5838,4
5092
5160
5621
26790,5
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.2 "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
Всего
5372,5
5959,3
6557
6644
7224
31756,8
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
5372,5
5959,3
6557
6644
7224
31756,8
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.3 "Организация текущей деятельности учреждений культуры"
Всего
21984,1
26073,1
26811
27884
29300
132052,2
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
856,6
X
X
X
X
856,6
муниципальный бюджет
21127,5
26073,1
26811
27884
29300
131195,6
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.4 "Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и (или) работающим в с/м"
Всего
384,9
596
614
635
660
2889,9
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
204,9
396
411
429
446
1886,9
муниципальный бюджет
180
200
203
206
214
1003
иные источники
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 6
"Молодость Красногвардейского района"
Всего
3944,8
5114,2
4862
4886,5
5655
24462,5
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
55,5
X
X
X
X
55,5
муниципальный бюджет
3889,3
5114,2
4862
4886,5
5655
24407
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 6.1 Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
Всего
3731,8
4855,7
4711
4841,5
5205
23345
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
55,5
X
X
X
X
55,5
муниципальный бюджет
3676,3
4855,7
4711
4841,5
5205
23289,5
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 6.2 "Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
Всего
175,5
142
131
20
300
768,5
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
175,5
142
131
20
300
768,5
иные источники
X
X
X
X
X
X

Основное мероприятие 6.3 "Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
Всего
37,5
116,5
20
25
150
349
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
37,5
116,5
20
25
150
349
иные источники
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 7
"Развитие дополнительного образования детей"
Всего
16172,2
43142,5
41693
41610
47000
189617,7
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
73,8
X
X
X
X
73,8
муниципальный бюджет
15598
42644,6
41693
41610
47000
188545,6
иные источники
500,4
497,9
X
X
X
998,3
Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
16172,2
43142,5
41693
41610
47000
189617,7
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
73,8
X
X
X
X
73,8
муниципальный бюджет
15598
42644,6
41693
41610
47000
188545,6
иные источники
500,4
497,9
X
X
X
998,3





Приложение в„– 4
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и молодежной
политики Красногвардейского района"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств муниципального бюджета на I этапе реализации

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования (2 этапа), тыс. рублей
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого на 1 этап 2015 - 2020 г.г.
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Пр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа Красногвардейского района
Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района
всего, в том числе:
X
X
X
X
1892383,7
99952,8
107490,8
120588,2
138547,4
147936,1
155798,8
770314,1
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
X
X
X
1879192,4
99354,3
106737,1
119792,2
137963,3
147472,4
155330,7
766632
Администрация Красногвардейского района
850
X
X
X
11479
598,5
753,7
796
584,1
463,7
468,1
3682,1
ОКС
892
X
X
X
1712,3
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.00.00000
600
305253,2
17018,2
17596,8
20656,8
24168,8
25986,2
28217,3
133644,1
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.01.00000
600
294898,5
16255,7
16858,4
20195,4
23281,5
25212,4
27296,8
129100,2
872
0801
03 1 01 00590
600
281310,9
16255,7
16858,4
15909,4
20064,5
21033,4
25744,8
115866,2
872
0801
03 1 01 77780
600
5100
X
X
2143
921
1027
1009
5100
872
0801
03 1 01 S7780
600
7974
X
X
2143
2136
3152
543
7974
872
0801
03 1 01 L0270
600
160
X
X
X
160
X
X
160
872
1006
03 1 01 70270
600
209,3
X
X
X
X
X
X
X
872
1006
03 1 01 S0270
600
11
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
03 1 А 255194
600
133,3
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 1.2
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.02.00000
000
9140,1
652
651
272,2
642,8
646,7
826
3690,7
872
0801
03 1 02 21440
600
4875
640
640
X
X
X
X
1280
872
0801
03 1 02 51440
600
23
12
11
X
X
X
X
23
872
0801
03 1 02 L5192
600
3971,5
X
X
272,2
642,8
646,7
826
2387,7
872
0801
03 1 02 L519F
600
270,6
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 1.3
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 1 03 29990
600
354,4
68
30
26,8
35
22,2
11
193
Основное мероприятие 1.4
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.04.00000
600
726,5
42,5
57,4
162,4
75,8
104,9
83,5
526,5
872
0801
03 1 04 51460
600
99,9
42,5
57,4
X
X
X
X
99,9
872
0801
03 1 04 L 5193
600
626,6
X
X
162,4
75,8
104,9
83,5
426,6
Основное мероприятие 1.5
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.05. 00000
600
133,7
X
X
X
133,7
X
X
133,7
872
0801
03 1 05 L 5194
600
133,7
X
X
X
133,7
X
X
133,7
Подпрограмма 2
Развитие музейного дела
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.2.00.00000
600
75223,7
3927,9
3910,8
4131
5346,7
5455,5
7077
29848,9
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 2 01 00590
600
71026,5
3927,9
3910,8
3699
4828,7
5329,5
5840
27535,9
872
0801
03 2 01 S7780
600
1137
X
X
216
362
126
433
1137
872
0801
03 2 01 77780
600
1176
X
X
216
156
X
804
1176
872
0801
03 2 01 65550
600
94,2
X
X
X
X
X
X
X
872

03 2 01 75550
600
1790
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.3.00.00000
X
920204,7
56397,7
60147,5
67218,9
75162,7
80401,8
83238
422566,6
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 3 01 00590
100
85416
7864,8
7177,7
6580,9
7786
7407
7395,7
44212,1
850
0801
03 3 01 20860
100
238,5
238,5
X
X
X
X
X
238,5
850
0801
03 3 01 29990
100
194,7
60
44,9
44,9
X
44,9
X
194,7
850
0801
03 3 01 29990
200
3826,6
300
466,6
403
240,9
221,5
250
1882
850
0801
03 3 01 70120
200
4500
X
X
X
X
X
X
X
850
0801
03 3 01 29990
800
2464,2
X
242,2
348,1
343,2
197,3
218,1
1348,9
850
0801
03 3 01
S 0122
200
237
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
03 3 01 00590
200
3946,7
1132,2
495
374,9
417,7
285,5
284,3
2989,6
872
0801
03 3 01 00590
600
784324,7
46797,3
51717,1
48813
55014,6
70687,6
71021,6
344051,2
872
0801
03 3 01 S7780
600
14198
X
X
4072
7954
772
1400
14198
872
0801
03 3 01 77780
600
10859
X
X
4072
3402
784
2601
10859
872
0801
033 3 01 00590
800
19,2
4,9
4
4
4,3
2
X
19,2
872
0801
033 01
L 5580
600
2406,1
X
X
2406,1
X
X
X
2406,1
872
0801
033 07 4010
600
100
X
X
100
X
X
X
100
872
0801
033 01
L 4670
600
4831,4
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
033 01 L5195
600
67,3
X
X
X
X
X
67,3
67,3



872
0801
033 01 7(S) 7790
600
263,2
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
033 01 65560
600
23,1
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
033 01 75560
600
438,2
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
033 A2 55194
600
138,5
X
X
X
X
X
X
X
892
0801
033 01 L4670
200
1712,3
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
033 01 77760
600
X
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 4
Развитие внутреннего и въездного туризма
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0412
03.4.00.00000
X
1630,2
109,2
108
100
100
200
200
817,2
Основное мероприятие 4.1
"Мероприятия по событийному туризму"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0412
03 4 01 29990
600
1418,5
45
45
45
75,5
200
200
610,5
872
0412
03 4 01 29990
200
211,7
64,2
63
55
24,5
X
X
206,7
Подпрограмма 5
Муниципальная политика в сфере культуры
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03.5.00.00000
X
362131,3
22499,8
24408,7
26039
30124,7
32119,9
33386,5
168578,6
Основное мероприятие 5.1
"Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03.5.01. 90019
000
50868,4
3353,6
3455,7
3621
4292,5
4454,2
4837,6
24014,6
872
0804
03 5 01 90019
100
47271
3178,8
3221,9
3301
3925,5
4048,2
4409
22084,4
872
0804
03 5 01 90019
200
3401,2
164
224,8
305,8
353,7
393
411
1852,3
872
0804
03 5 01 90019
800
129,5
10,8
9
14,2
13,3
13
17,6
77,9
872
0801
035 A2 55195
300
66,6
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.2
"Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03.5.02. 00590
000
57646,1
3140,3
3446,3
4109
4761,5
4892,8
5539,4
25889,3
872
0804
03 5 02 00590
100
52314,3
2807
3103,2
3694
4193
4377,8
4957,4
23132,4
872
0804
03 5 02 00590
200
5266,4
333,3
343,1
415
568,5
515
582
2756,9
872
0804
035 02 00590
300
65,4
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.3
"Организация текущей деятельности учреждений культуры"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03 5 03 00590
000
249809,9
16005,9
17506,7
18099
20740,7
22587,9
22817,5
117757,7
872
0804
03 5 03 00590
100
247351,6
16005,9
17506,7
18020
20740,7
22587,9
22817,5
117678,7
872
0804
03 5 03 70130
100
856,6
X
X
X
X
X
X
X
872
0804
03 5 03 S0130
100
45,1
X
X
X
X
X
X
X
872
0804
03 5 03 00590
200
1513,9
X
X
79
X
X
X
79
872
0804
035 03 00590
300
42,7
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.4
"Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и (или) работающим в сельской местности"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
1003
03 5 04 00000
000
3806,9
0
0
210
330
185
192
917
872
1003
03 5 04 S3220
100
1096,5
X
X
X
X
X
172
172
872
1003
03 5 04 73220
100
1759,1
X
X
X
X
X
X
X
872
1003
03 5 04 S3220
300
823,5
X
X
210
330
185
20
745
872
1003
03 5 04 73220
300
127,8
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 6
Молодость Красногвардейского района
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03.6.00.00000
X
39321,2
X
1319
2442,5
3644,5
3772,7
3680
14858,7
Основное мероприятие 6.1
Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03.6.01.00000
000
37126,6
X
1319
2335,4
3344,5
3472,7
3310
13781,6
872
0707
03 6 01 00590
100
29843,2
X
494,7
1330,9
2562,9
2557,1
2764,6
9710,2
872
0707
03 6 01 00590
200
3711,5
X
258,6
486,1
364,9
589
301,4
2000
872
0707
03 6 01 70130
100
55,5
X
X
X
X
X
X
X
872
0707
03 6 01 S0130
100
3,0







872
0707
03 6 01 29990
200
3513,4
X
565,7
518,4
416,7
326,6
244
2071,4
Основное мероприятие 6.2
"Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03.6.02.00000
000
1745,6
X
X
107,1
300
250
320
977,1
872
0707
03 6 02 00590
200
608,4
X
X
7,1
57,8
122,7
194,8
382,4
872
0707
03 6 02 29990
200
1137,2
X
X
100
242,2
127,3
125,2
594,7
Основное мероприятие 6.3
"Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03.6.03. 00000
000
449
X
X
X
X
50
50
100
872
0707
03 6 03 29990
200
221,5
X
X
X
X
50
25
75
872
0707
036 03 00590
200
227,5
X
X
X
X
X
25
25
Подпрограмма 7
Развитие дополнительного образования детей
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0703
03 7 01 00000
X
188619,4
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 00590
600
188541,7
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 70130
600
73,8
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 S0130
600
3,9
Основное мероприятие 7.1
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0703
03 7 01 00000
X
188619,4
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 00590
600
188541,7
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 70130
600
73,8
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 S0130
600
3,9

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств муниципального бюджета
на II этапе реализации

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого на 2 этап 2021 - 2025 г.г.
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Пр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа Красногвардейского района
Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района
всего, в том числе:
X
X
X
X
182539,7
232815,8
225352,6
226946,5
254415
1122069,6
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
X
X
X
177182,7
230432
224845,6
226316,1
253784
1112560,4
Администрация Красногвардейского района
850
X
X
X
5357
671,5
507
630,4
631
7796,9
ОКС
892
X
X
X
X
1712,3
X
X
X
1712,3
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.00.00000
600
29232,0
32722,9
34902,6
36551,6
38200
171609,1
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.01.00000
600
28156,5
31571,8
33748
35397
36925
165798,3
872
0801
03 1 01 00590
600
27802,9
31571,8
33748
35397
36925
165444,7
872
1006
03 1 01 7 0270
600
209,3
X
X
X
X
209,3
872
1006
03 1 01 S 0270
600
11
X
X
X
X
11
872
0801
03 1 A 255194
600
133,3
X
X
X
X
133,3
Основное мероприятие 1.2
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.02.00000
600
1045,6
1119,6
1154,6
1154,6
975
5449,4
872
0801
03 1 02 L 5192
600
775,0
269,6
269,6
269,6
X
1583,8
03 1 02 L 519F
600
270,6
X
X
X
X
270,6
03 1 02 21440
600
X
850
885
885
975
3595
Основное мероприятие 1.3
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 1 03 29990
600
29,9
31,5
X
X
100
161,4
Основное мероприятие 1.4
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 1 04 L5193
600
X
X
X
X
200
200
Основное мероприятие 1.5
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 1 05 L51 94
600
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 2
Развитие музейного дела
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 2 00 00000
600
7845
10746,8
8784
8044
9955
45374,8
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 2 01 00590
600
7845
8862,6
8784
8044
9955
43490,6
03 2 01 65550
600
X
94,2
X
X
X
94,2
03 2 01 7 5550
600
X
1790
X
X
X
1790
Подпрограмма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 3 00 00000
X
92905,2
102937,5
95852
95343,4
110600
497638,1
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 3 01 00590
100
6976,2
7782,7
8322
8883
9240
41203,9
872
0801
03 3 01 00590
200
185,6
593,5
2
X
176
957,1
850
0801
03 3 01 29990
200
421,6
504,6
257
380,4
381
1944,6
850
0801
03 3 01 29990
800
198,4
166,9
250
250
250
1115,3
850
0801
03 3 01 70120
200
4500
X
X
X
X
4500
872
0801
03 3 01 00590
800
X
X
X
X
X
X
850
0801
03 3 01 S 0122
200
237
X
X
X
X
237
872
0801
03 3 01 00590
600
78057,2
88812,3
87021
85830
100553
440273,5
872
0801
03 3 A2 55194
600
X
138,5
X
X
X
138,5
872
0801
03 3 01 65560
600
X
23,1
X
X
X
23,1
872
0801
03 3 01 75560
600
X
438,2
X
X
X
438,2
872
0801
03 3 01 L 4670
600
2066,0
2765,4
X
X
X
4831,4
872
0801
033 01 7(S) 7790
600
263,2
X
X
X
X
263,2
892
0801
03 3 01 L4670
200
X
1712,3
X
X
X
1712,3
872
0801
03 3 01 77760
600
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 4
Развитие внутреннего и въездного туризма
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0412
03 4 00 00000
X
57
183
185
188
200
813
Основное мероприятие 4.1
"Мероприятия по событийному туризму"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0412
03 4 01 2990
200
5
X
X
X
X
5
03 4 01 29990
600
52
183
185
188
200
808
Основное мероприятие 4.2.
"Мероприятия по развитию культурно-познавательного туризма на территории НОЦ "Бирюч" п. Белая Вежа"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0412
03 4 01 2990
200
5
X
X
X
X
X
03 4 01 29990
600
52
X
X
X
X
X
Подпрограмма 5
Муниципальная политика в сфере культуры
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0000
03 5 00 00000
X
32883,9
38466,8
39074
40323
42805
193552,7
Основное мероприятие 5.1
"Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03 5 01 90019
000
5142,4
5838,4
5092
5160
5621
26853,8
872
0804
03 5 01 90019
100
4695
5321,6
4859
5054
5257
25186,6
872
0804
03 5 01 90019
200
364,8
513,1
217
106
348
1548,9
872
0804
03 5 01 90019
800
16
3,6
16
X
16
51,6
872
0801
03 5 A2 55195
300
66,6
X
X
X
X
66,6
Основное мероприятие 5.2
"Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03 5 02 00000
X
5372,5
5959,3
6557
6644
7224
31756,8
872
0804
03 5 02 00590
100
4759,6
5363,3
6105
6350
6604
29181,9
872
0804
03 5 02 00590
200
547,5
596
452
294
620
2509,5
872
0804
03 5 02 00590
300
65,4
X
X
X
X
65,4
Основное мероприятие 5.3
"Организация текущей деятельности учреждений культуры"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03 5 03 00000
X
21984,1
26073,1
26811
27884
29300
132052,2
872
0804
03 5 03 00590
100
20886,2
25091,7
26811
27884
29000
1295672,9
872
0804
03 5 03 70130
100
856,6
X
X
X
X
856,6
872
0804
03 5 03 S0130
100
45,1
X
X
X
X
45,1
872
0804
03 5 03 00590
200
153,5
981,4
X
X
300
1434,9
872
0804
03 5 03 00590
300
42,7
X
X
X
X
42,7
Основное мероприятие 5.4
"Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и (или) работающим в сельской местности"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
1003
03 5 04 00000
X
384,9
596
614
635
660
2889,9
872
1003
03 5 04 73220
100
169,9
364,2
391
409
425
1759,1
872
1003
03 5 04 S3220
100
165
181,5
188
191
199
924,5
872
1003
03 5 04 73220
300
35
31,8
20
20
21
127,8
872
1003
03 5 04 S3220
300
15
18,5
15
15
15
78,5
Подпрограмма 6
Молодость Красногвардейского района
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03 6 00 00000
X
3944,8
5114,2
4862
4886,5
5655
24462,5
Основное мероприятие 6.1
Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03 6 01 00000
X
3731,8
4855,7
4711
4841,5
5205
23345
872
0707
03 6 01 00590
100
2965
3990
4220
4388
4570
20133
872
0707
03 6 01 00590
200
420,3
586,2
191
194
320
1711,5
872
0707
03 6 01 7(S) 0130
100
58,5
X
X
X
X
58,5
872
0707
03 6 01 29990
200
288
279,5
300
259,5
315
1442
Основное мероприятие 6.2
"Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03 6 02 00000
X
175,5
142
131
20
300
768,5
872
0707
03 6 02 00590
200
40,1
35,9
30
20
100
226,0
872
0707
03 6 02 29990
200
135,4
106,1
101
X
200
542,5
Основное мероприятие 6.3
"Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03 6 03 00000
X
37,5
116,5
20
25
150
349
872
0707
03 6 03 29990
200
11
30,5
20
25
60
146,5
872
0707
03 6 03 00590
200
26,5
86
X
X
90
202,5
Подпрограмма 7
Развитие дополнительного образования детей
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0703
03 7 01 00000
X
15671,8
42644,6
41693
41610
47000
188619,4
872
0703
03 7 01 00590
600
15594,1
42644,6
41693
41610
47000
188541,7
872
0703
03 7 01 70130
600
73,8
X
X
X
X
73,8
872
0703
03 7 01 S0130
600
3,9
X
X
X
X
3,9
Основное мероприятие 7.1
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0703
03 7 01 00000
X
15671,8
42644,6
41693
41610
47000
188619,4
872
0703
03 7 01 00590
600
15594,1
42644,6
41693
41610
47000
188541,7
872
0703
03 7 01 70130
600
73,8
X
X
X
X
73,8
872
0703
03 7 01 S0130
600
3,9
X
X
X
X
3,9





Приложение в„– 5
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и молодежной
политики Красногвардейского района"

Прогноз
свободных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
(организациями) по муниципальной программе
на I этапе реализации

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги
Единицы измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета Красногвардейского района на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
Первый год планового периода (2018 г.)
Второй год планового периода (2019 г.)
Третий год планового периода (2020 г.)
Первый год планового периода (2018 г.)
Второй год планового периода (2019 г.)
Третий год планового периода (2020 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: информационно-библиотечное обслуживание
Тыс. руб.
X
X
X
23281,5
25212,4
27296,8
Показатель объема услуги:
интенсивность использования документного фонда библиотек
%
166
166
166
X
X
X
Показатель объема услуги:
включение библиотек в единое региональное, российское, международное информационное пространство
Шт.
37
38
38
X
X
X
Показатель объема услуги:
количество библиотечных мероприятий
Шт.
2150
2200
2250
X
X
X
Показатель объема услуги:
количество экземпляров библиотечного фонда
Шт.
323284
323284
323284
X
X
X
Показатель объема услуги:
количество выездов в муниципальные библиотеки методистов ЦРБ и ЦДБ
Шт.
28
29
29
X
X
X
Показатель объема услуги:
наличие собственных электронных каталогов
Шт.
1
1
1
X
X
X
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным ценностям
Тыс. руб.
X
X
X
5346,7
5455,5
7077
Показатель объема услуги:
доля музейных предметов, введенных в научный оборот, в общем количестве музейных предметов
%
8
8
8
X
X
X
Показатель объема услуги:
количество временных выставок
Шт.
52
44
44
X
X
X
Показатель объема услуги:
количество музейных мероприятий
Шт.
34
10
10
X
X
X
Подпрограмма 3. Культурно-досуговая деятельность
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация и обеспечение публичного доступа к культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера
Тыс. руб.
X
X
X
75162,7
80401,8
83238
Показатель объема услуги:
количество клубных формирований
Шт.
461
463
465
X
X
X
Показатель объема услуги: количество участников клубных формирований
Чел.
6300
6310
6320
X
X
X
Показатель объема услуги: количество коллективов со званием "народный"
Шт.
18
18
18
X
X
X
Показатель объема услуги:
число посещений в год на одного жителя
Шт.
17
17
17
X
X
X
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Шт.
9664
9684
9694
X
X
X

Прогноз
свободных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
(организациями) по муниципальной программе
на II этапе реализации

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги
Единицы измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета Красногвардейского района на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
Первый год планового периода (2021 г.)
Второй год планового периода (2022 г.)
Третий год планового периода (2023 г.)
Первый год планового периода (2021 г.)
Второй год планового периода (2022 г.)
Третий год планового периода (2023 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: информационно-библиотечное обслуживание
Тыс. руб.
X
X
X
28156.5
31571.8
33748
Показатель объема услуги: интенсивность использования документного фонда библиотек
%
192
166
166
X
X
X
Показатель объема услуги: включение библиотек в единое региональное, российское, международное информационное пространство
Шт.
31
38
38
X
X
X
Показатель объема услуги: количество библиотечных мероприятий
Шт.
2543
2200
2250
X
X
X
Показатель объема услуги: количество экземпляров библиотечного фонда
Шт.
280020
323284
323284
X
X
X
Показатель объема услуги: количество выездов в муниципальные библиотеки методистов ЦРБ и ЦДБ
Шт.
45
29
29
X
X
X
Показатель объема услуги: наличие собственных электронных каталогов
Шт.
1
1
1
X
X
X
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным ценностям
Тыс. руб.
X
X
X
7845
10746.8
8784
Показатель объема услуги: доля музейных предметов, введенных в научный оборот, в общем количестве музейных предметов
%
6
7
8
X
X
X
Показатель объема услуги: количество временных выставок
Шт.
68
46
44
X
X
X
Показатель объема услуги: количество музейных мероприятий
Шт.
10
11
12
X
X
X
Подпрограмма 3. Культурно-досуговая деятельность
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и обеспечение публичного доступа к культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера
Тыс. руб.



92905,2
102937,5
95852
Показатель объема услуги: количество клубных формирований
Шт.
472
477
473
X
X
X
Показатель объема услуги: количество участников клубных формирований
Чел.
6351
6390
6400
X
X
X
Показатель объема услуги: количество коллективов со званием "народный"
Шт.
19
19
19
X
X
X
Показатель объема услуги: число посещений в год на одного жителя
Шт.
18
18
19
X
X
X
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Шт.
10785
9850
9853
X
X
X
Подпрограмма 7 "Развитие дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Тыс. руб.



15671,8
42644,6
41693
Показатель объема услуги: количество творческих и просветительских мероприятий, проводимых на базе других учреждений
Шт.
12
12
12



Показатель объема услуги: доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам
%
20
20
20



Показатель объема услуги: доля преподавателей с профильным высшим или средним образованием
%
100
100
100





------------------------------------------------------------------