АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2023 г. в„– 25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 6 ИЮНЯ 2016 ГОДА в„– 60
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА"

Во исполнение Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, государственной программы "Развитие культуры и искусства Белгородской области", в соответствии с решением пятидесятого заседания Муниципального совета муниципального района "Красногвардейский район" от 26 декабря 2022 года в„– 5 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" администрация района постановляет:
Внести в постановление администрации Красногвардейского района от 6 июня 2016 года в„– 60 "Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района "Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района" следующие изменения:

1. В пункте 9 паспорта муниципальной программы цифру "1892383,7" заменить цифрой "1923411,3"; в пункте 9 паспорта муниципальной программы и разделе 5 муниципальной программы цифру "1911529,9" заменить цифрой "1947256,5", цифру "1854561,4" заменить цифрой "1883426", цифру "1104891,9" заменить цифрой "1133756,5", цифру "19146,2" заменить цифрой "23845,2", цифру "8798,6" заменить цифрой "9880,4".

2. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 1 цифру "297877,6" заменить цифрой "302280,2", цифру "170247,8" заменить цифрой "174650,4", цифру "1586,6" заменить цифрой "1838,6", цифру "1621,5" заменить цифрой "2603,3"; в разделе 6 подпрограммы 1 цифру "306838,8" заменить цифрой "312470,4".

3. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 2 цифру "72257,7" заменить цифрой "74690,7", цифру "43584,8" заменить цифрой "46017,8", цифру "327,5" заменить цифрой "483,5"; в разделе 6 подпрограммы 2 цифру "75551,2" заменить цифрой "78140,2".

4. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 3 цифру "895214,1" заменить цифрой "907977,6", цифру "486101,8" заменить цифрой "498858,4"; цифру "16233,8" заменить цифрой "18253,8", цифру "7121,1" заменить цифрой "7227,1"; в разделе 6 подпрограммы 3 цифру "936438,5" заменить цифрой "951903".

5. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 4 цифру "1630,2" заменить цифрой "1600,2", цифру "813" заменить цифрой "783".

6. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 5 цифру "359324,5" заменить цифрой "360539,5", цифру "190745,9" заменить цифрой "191960,9".

7. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 6 цифру "39265,7" заменить цифрой "42885,2", цифру "24407" заменить цифрой "28026,5".

8. В пункте 6 паспорта и разделе 6 подпрограммы 7 цифру "188545,6" заменить цифрой "193453,6", цифру "998,3" заменить цифрой "3269,3"; в разделе 6 подпрограммы 7 цифру "189617,7" заменить цифрой "196796,7".

9. Приложения в„– 1, 3, 4, 5 к муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава администрации
Красногвардейского района
А.П.КУТАШОВА





Приложение
к постановлению
администрации Красногвардейского района
от 6 марта 2023 г. в„– 25

Приложение в„– 1
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и молодежной
политики Красногвардейского района"

Система основных мероприятий и показателей муниципальной
программы на I этапе реализации

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
Начало
Завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
777009.3
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз
273,2
285,1
302,2
305,2
320,7
332,6
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %
32
33
33
33,5
34
34
Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни населения Красногвардейского района
Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.
820
700
1111
900
901
902
Количество туристов, посетивших Красногвардейский район
28
28,5
29
29,5
30
30
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.
495657
495677
536349
536409
536484
536564
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
73,7
82,4
90
100
100
100
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
134255.6
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных и поселенческих библиотек, тыс. раз
273,2
285,1
302,2
305,2
320,7
332,6
Задача 1 "Обеспечение доступа населения Красногвардейского района к информационно-библиотечным ресурсам"
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
129663.2
Показатель 1.1.1. Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на 1 пользователя, шт.
21,1
21,1
21
21
21
21
Показатель 1.1.2. Количество посещений сайта библиотеки, тыс. посещений в год
16,6
16,8
17,1
20,0
32,5
37,9
Показатель 1.1.3. Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед.
5
6
6
7
7
7
Показатель 1.1.4. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, тыс. ед.
67,8
68,9
72,8
74,4
75,0
75,5
Задача 2 "Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Красногвардейского района"
Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
3721.8
Показатель 1.2.1. Количество новых поступлений изданий в библиотеки, тыс. экз.
2,9
1,8
0,8
1,5
2,0
2,0
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
210.4
Показатель 1.3.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.
6
6
6
6
6
6
Основное мероприятие 1.4 "Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
526.5
Показатель 1.3.2. Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, ед.
23
24
27
28
30
30
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
29945,1
Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.
820
700
1111
900
901
902
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %
32
33
33
33,5
34
34
Задача 1 "Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям"
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
29945.1
Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед.
44
39
52
44
44
44
Показатель 2.1.2. Количество предметов музейного фонда, тыс. ед.
7685
78166
8711
9166
9666
10166
Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
428554.1
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.
495657
495677
536349
536409
536484
536564
Задача 1 "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества"
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.1. Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.
9566
9570
9664
9684
9694
9700
Показатель 3.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района, ед.
432
435
439
444
445
446
Показатель 3.1.3. Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, выставок, ед.
7
8
9
10
11
12
Показатель 3.1.4. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для культурно-досуговых учреждений района, ед.
75
76
77
78
80
81
Показатель 3.1.5. Количество выездов сотрудников МКУК "ЦНТ", МБУК "ЦКС" в культурно-досуговые учреждения района, ед.
140
144
148
150
151
162
Показатель 3.1.6. Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.
58
60
65
65
67
70
Показатель 3.1.7. Общее количество посещений в расчете на каждого жителя района
14
14
15
16
16
18





Показатель 3.1.8. Число участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе, чел.
24950
24960
47820
47830
47835
47840
Задача 2 "Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Красногвардейского района"
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.9. Количество областных, Всероссийских, международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку мастеров народных художественных промыслов, ед.
2
2
3
3
1
1
Показатель 3.1.10. Количество мастеров народных художественных промыслов, принявших участие в областных, Всероссийских, международных выставках, конкурсах, чел.
10
11
11
11
10
10
Показатель 3.1.11. Количество мастеров декоративно - прикладного творчества, обучающихся на областных, Всероссийских и международных семинарах, мастер - классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации, чел.
10
12
13
13
3
3
Показатель 3.1.12. Количество обучающихся в Домах мастеров, Домах ремесел, чел.
170
171
172
175
180
185
Подпрограмма 4 "Развитие внутреннего и въездного туризма"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
817.2
Количество туристов, посетивших Красногвардейский район, тыс. чел.
28
28,5
29
29,5
30
30
Задача 1 "Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района"
Основное мероприятие 4.1 "Мероприятия по событийному туризму"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
817.2
Показатели 4.1.1. Продвижение туристического продукта на туристском рынке, тыс. руб.
109,2
108
100
100
200
200
Подпрограмма 5 "Муниципальная политика в сфере культуры"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
168578.6
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
73,7
82,4
90
100
100
100
Задача 1 "Исполнение управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района"
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
24014.6
Показатели 5.1.1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 5.2 "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
25889.3
Показатели 5.2.1. Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, %
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 5.3 "Организация текущей деятельности учреждений культуры"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
117757.7
Показатели 5.3.1. Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, %
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 6 "Молодость Красногвардейского района"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
14858.7
Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в общественную деятельность, %
X
60,2
61,7
62,1
62,4
62,9
Задача 1 "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"
Основное мероприятие 6.1 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
2015 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
13781.6
Показатели 6.1.1 Реализация комплекса мер по формированию активного участия молодых людей в социально-экономическом развитии района, тыс. руб.
X
1319
2335.4
3344.5
3472.7
3310
Основное мероприятие 6.2 "Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
2017 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
977.1
Показатели 6.2.1 Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества населения Красногвардейского района, %
X
X
55,0
55,4
55,8
60,0
Основное мероприятие 6.3 "Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
2019 г.
2020 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
100
Показатели 6.3.1 Увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, от общего количества молодежи Красногвардейского района в возрасте от 14 до 30 лет, %
X
X
X
X
3,6
4,0

Система основных мероприятий и показателей муниципальной
программы на II этапе реализации

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
Начало
Завершение
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
1170247.2
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз
322,92
353,80
385,72
351,9
352,0
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %
34
34
34,5
34,5
35
Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни населения Красногвардейского района
Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.
902
1000
903
903
904
Количество туристов, посетивших Красногвардейский район
30,5
36
31,5
31,5
32,0
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.
590213
728700
683140
560605
560625
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
100
101,3
100
100
100
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
178214.8
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных и поселенческих библиотек, тыс. раз
322,92
353,80
385,72
351,9
352,0
Задача 1 "Обеспечение доступа населения Красногвардейского района к информационно-библиотечным ресурсам"
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
171255.1
Показатель 1.1.1. Количество выданных экземпляров из фондов библиотек на 1 пользователя, шт.
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
Показатель 1.1.2. Количество посещений сайта библиотеки, тыс. посещений в год
34,72
65,597
74,9
38,3
38,4
Показатель 1.1.3. Количество выездов в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед.
7
7
7
7
7
Показатель 1.1.4. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, тыс. ед.
77,90
79,1
77,2
78,1
79,0
Задача 2 "Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Красногвардейского района"
Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
5851.7
Показатель 1.2.1. Количество новых поступлений изданий в библиотеки, тыс. экз.
1,9
3
1,9
1,9
1,9
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
108
Показатель 1.3.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.
6
6
6
6
6
Основное мероприятие 1.4 "Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
X
Показатель 1.3.2. Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, ед.
31
32
29
29
29
Основное мероприятие 1.6 Создание виртуальных концертных залов
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
1000
Показатель 1.6.1. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий, ед.
X
X
1
X
X
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
48195.1
Количество посещений музеев на 1000 человек населения, чел.
902
1000
903
903
904
Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, %
34
34
34,5
34,5
35
Задача 1 "Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным ценностям"
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
48195.1
Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед.
68
46
44
44
45
Показатель 2.1.2. Количество предметов музейного фонда, тыс. ед.
11113
11166
11666
12166
12666
Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
523348.9
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел.
590213
712691
560585
560605
560625
Задача 1 "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества"
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.1. Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.
10785
11432
9853
9857
9863
Показатель 3.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района, ед.
472
477
473
475
477
Показатель 3.1.3. Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, выставок, ед.
12
12
12
13
13
Показатель 3.1.4. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для культурно-досуговых учреждений района, ед.
82
83
84
85
86
Показатель 3.1.5. Количество выездов сотрудников МКУК "ЦНТ", МБУК "ЦКС" в культурно-досуговые учреждения района, ед.
163
165
166
168
169
Показатель 3.1.6. Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.
71
73
75
77
79
Показатель 3.1.7. Общее количество посещений в расчете на каждого жителя района
18
19,5
19
19
20





Показатель 3.1.8. Число участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе, чел.
26521
47843
47844
47846
47848
Задача 2 "Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Красногвардейского района"
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района

Показатель 3.1.9. Количество областных, Всероссийских, международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку мастеров народных художественных промыслов, ед.
4
4
4
5
5
Показатель 3.1.10. Количество мастеров народных художественных промыслов, принявших участие в областных, Всероссийских, международных выставках, конкурсах, чел.
10
10
10
11
11
Показатель 3.1.11. Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, обучающихся на областных, Всероссийских и международных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации, чел.
3
3
3
3
3
Показатель 3.1.12. Количество обучающихся в Домах мастеров, Домах ремесел, чел.
180
185
186
186
187
Основное мероприятие 3.2 Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
138.5
Показатель 3.2.1. Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры. человек
X
X
1
X
X
Подпрограмма 4 "Развитие внутреннего и въездного туризма"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
783
Количество туристов, посетивших Красногвардейский район, тыс. чел.
30,5
36,0
31,5
31,5
32,0
Задача 1 "Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района"
Основное мероприятие 4.1 "Мероприятия по событийному туризму"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
783
Показатели 4.1.1. Продвижение туристического продукта на туристском рынке, тыс. руб.
183
183
183
200
200
Основное мероприятие 4.2 "Мероприятия по развитию культурно-познавательного туризма на территории НОЦ "Бирюч" п. Белая Вежа"
2024 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
-
Показатели 4.1.2. Количество туристов, посетивших "Этнический музей русской культуры "Белая Вежа", тыс. чел.
X
X
X
1
1
Подпрограмма 5 "Муниципальная политика в сфере культуры"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
194827.7
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
100
101,3
100
100
100
Задача 1 "Исполнение управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории Красногвардейского района"
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
27548.8
Показатели 5.1.1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %
100
101,8
100
100
100
Основное мероприятие 5.2 "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
31474.8
Показатели 5.2.1. Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, %
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 5.3 "Организация текущей деятельности учреждений культуры"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
132814.2
Показатели 5.3.1. Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, %
100
107
100
100
100
Подпрограмма 6 "Молодость Красногвардейского района"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
28082
Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в общественную деятельность, %
63,0
63,2
63,4
63,6
63,8
Задача 1 "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"
Основное мероприятие 6.1 "Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
26977.5
Показатели 6.1.1 Реализация комплекса мер по формированию активного участия молодых людей в социально-экономическом развитии района, тыс. руб.
3731,8
4855,7
5852
6209
6329
Основное мероприятие 6.2 "Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
666.5
Показатели 6.2.1 Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества населения Красногвардейского района, %
60,3
60,5
60,7
61,0
61,3
Основное мероприятие 6.3 "Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
438
Показатели 6.3.1 Увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, от общего количества молодежи Красногвардейского района в возрасте от 14 до 30 лет, %
4,1
4,3
4,5
4,7
5,0
Подпрограмма 7 "Развитие дополнительного образования детей"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
196796.7
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (предпрофессиональным и общеразвивающим), в общей численности детей данного возраста в районе, %
13,0
14,16
14,2
14,4
14,5
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в значимых профессиональных конкурсах, олимпиадах, выставках, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %
40,4
42,6
45,2
47,0
48,5
Задача 1 "Обеспечение доступности дополнительного образования детей и модернизация содержания дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
2021 г.
2025 г.
Управление культуры администрации Красногвардейского района
196796.7
Показатель 7.1.1. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", "Народные инструменты" за счет бюджетных средств, от общего количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства за счет бюджетных средств, %
19,6
30,7
32,2
32,7
33,7
Показатель 7.1.2. Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией, %
80,0
85,0
85,0
85,0
86,0
Показатель 7.1.3. Поступление выпускников в ССУЗы и ВУЗы культуры, чел.
4
4
5
5
6





Приложение в„– 3
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и молодежной
политики Красногвардейского района"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы из различных источников финансирования
на I этапе реализации

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Общий объем финансирования (2-х этапов), тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на 1 этап 2015 - 2020
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Красногвардейского района
Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района
Всего
1947256,5
101184,6
108648,9
121783,6
139680,2
149279,8
156432,2
777009,3
федеральный бюджет
9880,4
104,5
118,4
2260,2
288,4
94,2
112,6
2978,3
областной бюджет
30104,9
X
X
6829,6
4556,5
1836,2
4444
17666,3
муниципальный бюджет
1883426
99848,3
107372,4
111498,4
133702,5
146005.7
151242,2
749669,5
иные источники
23845,2
1231,8
1158,1
1195,4
1132,8
1343,7
633,4
6695,2
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Всего
312470,4
17061,2
17639,7
20726,3
24253.9
26289.8
28284.7
134255.6
федеральный бюджет
2603,3
54,5
118,4
116,5
288.4
94.2
62.6
734.6
областной бюджет
5748,3
X
X
2203,3
998.5
1052.2
1025.7
5279.7
муниципальный бюджет
302280,2
16963.7
17478,4
18337
22881.9
24839.8
27129
127629.8
иные источники
1838,6
43
42,9
69,5
85.1
303.6
67.4
611.5
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
300918,3
16298,7
16901,3
20264,9
23356.6
25491.7
27350
129663.2
федеральный бюджет
270
X
50
X
120.0
X
X
170.0
областной бюджет
5367.8
X
X
2143
952.9
1027
1009
5131.9
муниципальный бюджет
293547.7
16255.7
16808.4
18052.4
22208.6
24185.4
26287.8
123798.3
иные источники
1732.8
43
42.9
69.5
75.1
279.3
53.2
563
Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Всего
9573.5
652
651
272.2
652.8
653.6
840.2
3721.8
федеральный бюджет
829.5
12
11
10.5
11.8
15.5
X
60.8
областной бюджет
245.6
X
X
5.5
3.2
4.2
X
12.9
муниципальный бюджет
8416.6
640
640
256.2
627.8
627
826
3617
иные источники
81.8
X
X
X
10
6.9
14.2
31.1
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия в рамках программы "Развитие библиотечного дела"
Всего
318.4
68
30
26.8
35
39.6
11
210.4
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
294.4
68
30
26.8
35
22.2
11
193
иные источники
24
X
X
X
X
17.4
X
17.4
Основное мероприятие 1.4. Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
526.5
42.5
57.4
162.4
75.8
104.9
83.5
526.5
федеральный бюджет
403.8
42.5
57.4
106
56.6
78.7
62.6
403.8
областной бюджет
107.9
X
X
54.8
15.4
21
16.7
107.9
муниципальный бюджет
14.8
X
X
1.6
3.8
5.2
4.2
14.8
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X

Основное мероприятие 1.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Всего
133.7
X
X
X
133.7
X
X
133.7
федеральный бюджет
100
X
X
X
100
X
X
100
областной бюджет
27
X
X
X
27
X
X
27
муниципальный бюджет
6.7
X
X
X
6.7
X
X
6.7
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X

Основное мероприятие 1.6 Создание виртуальных концертных залов
Всего
1000
X
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
1000
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела"
Всего
78140.2
3935.8
3922.6
4147.4
5371.7
5477.9
7089.7
29945.1
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
2966
X
X
216
156
X
804
1176
муниципальный бюджет
74690.7
3927.9
3910.8
3915
5190.7
5455.5
6273
28672.9
иные источники
483.5
7.9
11.8
16.4
25
22.4
12.7
96.2
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
78140.2
3935.8
3922.6
4147.4
5371.7
5477.9
7089.7
29945.1
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
2966
X
X
216
156
X
804
1176
муниципальный бюджет
74690.7
3927.9
3910.8
3915
5190.7
5455.5
6273
28672.9
иные источники
483.5
7.9
11.8
16.4
25
22.4
12.7
96.2
Подпрограмма 3
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
Всего
951903
57578.6
61250.9
68328.4
76185.4
81419.5
83791.3
428554.1
федеральный бюджет
7227.1
50
X
2143.7
X
X
50
2243.7
областной бюджет
18444.5
X
X
4410.3
3402
784
2614.3
11210.6
муниципальный бюджет
907977.6
56347.7
60147.5
60664.9
71760.7
79617.8
80573.7
409112.3
иные источники
18253.8
1180.9
1103.4
1109.5
1022.7
1017.7
553.3
5987.5
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
951764.5
57578.6
61250.9
68328.4
76185.4
81419.5
83791.3
428554.1
федеральный бюджет
7127.1
50
X
2143.7
X
X
50
2243.7
областной бюджет
18412.9


4410.3
3402
784
2614.3
11210.6
муниципальный бюджет
907970.7
56347.7
60147.5
60664.9
71760.7
79617.8
80573.7
409112.3
иные источники
18253.8
1180.9
1103.4
1109.5
1022.7
1017.7
553.3
5987.5

Основное мероприятие 3.2 Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры
Всего
138.5
X
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
100
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
31.6
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
6.9
X
X
X
X
X
X
X
иные источники
0
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 4
"Развитие внутреннего и въездного туризма"
Всего
1600.2
109.2
108
100
100
200
200
817.2
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
1600.2
109.2
108
100
100
200
200
817.2
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 4.1 "Мероприятия по событийному туризму"
Всего
1600.2
109.2
108
100
100
200
200
817.2
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
1600.2
109.2
108
100
100
200
200
817.2
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 5
"Муниципальная политика в сфере культуры"
Всего
363406.3
22499.8
24408.7
26039
30124.7
32119.9
33386.5
168578.6
федеральный бюджет
50
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
2816.8
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
360539.5
22499.8
24408.7
26039
30124.7
32119.9
33386.5
168578.6
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X









Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Всего
51563.4
3353.6
3455.7
3621
4292.5
4454.2
4837.6
24014.6
федеральный бюджет
50
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
13.3
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
51500.1
3353.6
3455.7
3621
4292.5
4454.2
4837.6
24014.6
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.2 "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
Всего
57364.1
3140.3
3446.3
4109
4761.5
4892.8
5539.4
25889.3
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
57364.1
3140.3
3446.3
4109
4761.5
4892.8
5539.4
25889.3
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.3 "Организация текущей деятельности учреждений культуры"
Всего
250571.9
16005.9
17506.7
18099
20740.7
22587.9
22817.5
117757.7
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
856.6
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
249715.3
16005.9
17506.7
18099
20740.7
22587.9
22817.5
117757.7
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.4 "Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и (или) работающим в с/м"
Всего
3906.9
X
X
210
330
185
192
917
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
1946.9
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
1960
X
X
210
330
185
192
917
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 6
"Молодость Красногвардейского района"
Всего
42940.7
X
1319
2442.5
3644.5
3772.7
3680
14858.7
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
55.5
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
42885.2
X
1319
2442.5
3644.5
3772.7
3680
14858.7
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 6.1 Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
Всего
40759.1
X
1319
2335.4
3344.5
3472.7
3310
13781.6
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
55.5
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
40703.6
X
1319
2335.4
3344.5
3472.7
3310
13781.6
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 6.2 "Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
Всего
1643.6
X
X
107.1
300
250
320
977.1
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
1643.6
X
X
107.1
300
250
320
977.1
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X

Основное мероприятие 6.3 "Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
Всего
538
X
X
X
X
50
50
100
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
538
X
X
X
X
50
50
100
иные источники
X
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 7
"Развитие дополнительного образования детей"
Всего
196796.7
X
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
73.8
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
193453.6
X
X
X
X
X
X
X
иные источники
3269.3
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
189617.7
X
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
73.8
X
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
193453.6
X
X
X
X
X
X
X
иные источники
3269.3
X
X
X
X
X
X
X

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы из различных источников финансирования
на II этапе реализации

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на 2 этап 2021 - 2025 г.г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа Красногвардейского района
Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района
Всего
189185
235533.5
245971.8
246930.9
252626
1170247.2
федеральный бюджет
1903.6
3527.5
1285.5
185.5
X
6902.1
областной бюджет
6656.2
3738.2
1071.6
504.6
468
12438.6
муниципальный бюджет
173979.9
225550.1
241262.7
243584.8
249379
1133756.5
иные источники
6645.3
2717.7
2352
2656
2779
17150
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Всего
29334.3
33297.7
38084.9
37768.9
39729
178214.8
федеральный бюджет
303.1
194.6
1185.5
185.5
X
1868.7
областной бюджет
289.9
61.5
58.6
58.6
X
468.6
муниципальный бюджет
28639
32466.8
36669.8
37341.8
39533
174650.4
иные источники
102.3
574.8
171
183
196
1227.1
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
28232.7
32115.4
35788
36472
38647
171255.1
федеральный бюджет
100
X
X
X
X
100
областной бюджет
235.9
X
X
X
X
235.9
муниципальный бюджет
27820.6
31571.8
35617
36289
38451
169749.4
иные источники
76.2
543.6
171
183
196
1169.8
Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Всего
1071.7
1144.2
1256.9
1296.9
1082
5851.7
федеральный бюджет
203.1
194.6
185.5
185.5
X
768.7
областной бюджет
54
61.5
58.6
58.6
X
232.7
муниципальный бюджет
788.5
863.5
1012.8
1052.8
1082
4799.6
иные источники
26.1
24.6
X
X
X
50.7
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия в рамках программы "Развитие библиотечного дела"
Всего
29.9
38.1
40
X
100
108
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
29.9
31.5
40
X
X
101.4
иные источники
X
6.6
X
X
X
6.6
Основное мероприятие 1.4. Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
X
X
X
X
X
X
иные источники
X
X
X
X
X
X

Основное мероприятие 1.5. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Всего
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
X
X
X
X
X
X
иные источники
X
X
X
X
X
X

Основное мероприятие 1.6. Создание виртуальных концертных залов
Всего
X
X
1000
X
X
1000
федеральный бюджет
X
X
1000
X
X
1000
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
X
X
X
X
X
X
иные источники
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела"
Всего
7879.9
10872.2
9623
9864
9956
48195.1
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
1790
X
X
X
1790
муниципальный бюджет
7845
8956.8
9551
9788
9877
46017.8
иные источники
34.9
125.4
72
76
79
387.3
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
7879.9
10872.2
9623
9864
9956
48195.1
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
1790
X
X
X
1790
муниципальный бюджет
7845
8956.8
9551
9788
9877
46017.8
иные источники
34.9
125.4
72
76
79
387.3
Подпрограмма 3
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"
Всего
98912.9
104457.1
106208.9
106755
107015
523348.9
федеральный бюджет
1550.5
3332.9
100
X
X
4983.4
областной бюджет
5162.2
1490.7
581
X
X
7233.9
муниципальный бюджет
86192.5
98113.9
104138.9
105114
105306
498865.3
иные источники
6007.7
1519.6
1389
1641
1709
12266.3
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
98912.9
104457.1
106070.4
106755
107015
523210.4
федеральный бюджет
1550.5
3332.9
X
X
X
4883.4
областной бюджет
5162.2
1490.7
549.4
X
X
7202.3
муниципальный бюджет
86192.5
98113.9
104132
105114
105306
498858.4
иные источники
6007.7
1519.6
1389
1641
1709
12266.3
Основное мероприятие 3.2. Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры
Всего
X
X
138.5
X
X
138.5
федеральный бюджет
X
X
100
X
X
100
областной бюджет
X
X
31.6
X
X
31.6
муниципальный бюджет
X
X
6.9
X
X
6.9
иные источники
X
X

X
X

Подпрограмма 4
"Развитие внутреннего и въездного туризма"
Всего
57
183
183
180
179
783
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
57
183
183
180
179
783
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 4.1 "Мероприятия по событийному туризму"
Всего
57
183
183
180
179
783
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
57
183
183
180
179
783
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 4.2 "Мероприятия по развитию культурно-познавательного туризма на территории НОЦ "Бирюч" п. Белая Вежа"
Всего
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
X
X
X
X
X
X
иные источники
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 5
"Муниципальная политика в сфере культуры"
Всего
32883.9
38466.8
40301
41304
41872
194827.7
федеральный бюджет
50
X
X
X
X
50
областной бюджет
1074.8
396
432
446
468
2816.8
муниципальный бюджет
31759.1
38070.8
39869
40858
41404
191960.9
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Всего
5142.4
5838.4
5358
5568
5642
27548.8
федеральный бюджет
50
X
X
X
X
50
областной бюджет
13.3
X
X
X
X
13.3
муниципальный бюджет
5079.1
5838.4
5358
5568
5642
27485.5
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.2 "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
Всего
5372.5
5959.3
6628
6712
6803
31474.8
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
5372.5
5959.3
6628
6712
6803
31474.8
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.3 "Организация текущей деятельности учреждений культуры"
Всего
21984.1
26073.1
27665
28357
28735
132814.2
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
856.6
X
X
X
X
856.6
муниципальный бюджет
21127.5
26073.1
27665
28357
28735
131957.6
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.4 "Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и (или) работающим в с/м"
Всего
384.9
596
650
667
692
2989.9
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
204.9
396
432
446
468
1946.9
муниципальный бюджет
180
200
218
221
224
1043
иные источники
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 6
"Молодость Красногвардейского района"
Всего
3944.8
5114.2
6162
6388
6473
28082
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
55.5
X
X
X
X
55.5
муниципальный бюджет
3889.3
5114.2
6162
6388
6473
28026.5
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 6.1 Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
Всего
3731.8
4855.7
5852
6209
6329
26977.5
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
55.5
X
X
X
X
55.5
муниципальный бюджет
3676.3
4855.7
5852
6209
6329
26922
иные источники
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 6.2 "Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
Всего
175.5
142
120
125
104
666.5
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
175.5
142
120
125
104
666.5
иные источники
X
X
X
X
X
X

Основное мероприятие 6.3 "Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
Всего
37.5
116.5
190
54
40
438
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
X
X
X
X
X
X
муниципальный бюджет
37.5
116.5
190
54
40
438
иные источники
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 7
"Развитие дополнительного образования детей"
Всего
16172.2
43142.5
45409
44671
47402
196796.7
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
73.8
X
X
X
X
73.8
муниципальный бюджет
15598
42644.6
44689
43915
46607
193453.6
иные источники
500.4
497.9
720
756
795
3269.3
Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
Всего
16172.2
43142.5
45409
44671
47402
196796.7
федеральный бюджет
X
X
X
X
X
X
областной бюджет
73.8
X
X
X
X
73.8
муниципальный бюджет
15598
42644.6
44689
43915
46607
193453.6
иные источники
500.4
497.9
720
756
795
3269.3





Приложение в„– 4
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и молодежной
политики Красногвардейского района"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств муниципального бюджета на I этапе реализации

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования (2 этапа), тыс. рублей
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого на 1 этап 2015 - 2020 г.г.
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Пр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа Красногвардейского района
Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района
всего, в том числе:
X
X
X
X
1923411.3
99952.8
107490.8
120588.2
138547.4
147936.1
155798.8
770314.1
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
X
X
X
1910356.4
99354.3
106737.1
119792.2
137963.3
147472.4
155330.7
766632
Администрация Красногвардейского района
850
X
X
X
11342.6
598.5
753.7
796
584.1
463.7
468.1
3682.1


ОКС
892
X
X
X
1712.3
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.00.00000
600
310631.8
17018.2
17596.8
20656.8
24168.8
25986.2
28217.3
133644.1
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.01.00000
600
299185.5
16255.7
16858.4
20195.4
23281.5
25212.4
27296.8
129100.2
872
0801
03 1 01 00590
600
28597.9
16255.7
16858.4
15909.4
20064.5
21033.4
25744.8
115866.2
872
0801
03 1 01 77780
600
5100
X
X
2143
921
1027
1009
5100
872
0801
03 1 01 S7780
600
7974
X
X
2143
2136
3152
543
7974
872
0801
03 1 01 L0270
600
160
X
X
X
160
X
X
160
872
1006
031 01 70270
600
209.3
X
X
X
X
X
X
X
872
1006
031 01 S0270
600
11
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
031 А 255194
600
133.3
X
X
X
X
X
X
X



872
0801
031 А 354530
600
1000
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 1.2
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.02.00000
000
9491.7
652
651
272.2
642.8
646.7
826
3690.7
872
0801
03 1 02 21440
600
5252
640
640
X
X
X
X
1280
872
0801
03 1 02 51440
600
23
12
11
X
X
X
X
23
872
0801
03 1 02 L5192
600
3946.1
X
X
272.2
642.8
646.7
826
2387.7
872
0801
03 1 02 L519F
600
270.6
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 1.3
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 1 03 29990
600
294.4
68
30
26.8
35
22.2
11
193
Основное мероприятие 1.4
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.04.00000
600
526.5
42.5
57.4
162.4
75.8
104.9
83.5
526.5
872
0801
03 1 04 51460
600
99.9
42.5
57.4
X
X
X
X
99.9
872
0801
03 1 04 L 5193
600
426.6
X
X
162.4
75.8
104.9
83.5
426.6
Основное мероприятие 1.5
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.05. 00000
600
133.7
X
X
X
133.7
X
X
133.7
872
0801
03 1 05 L 5194
600
133.7
X
X
X
133.7
X
X
133.7
Основное мероприятие 1.6
Создание виртуальных концертных залов
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
031 А 354530
600
1000
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 2
Развитие музейного дела
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.2.00.00000
600
77656.7
3927.9
3910.8
4131
5346.7
5455.5
7077
29848.9
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 2 01 00590
600
73459.5
3927.9
3910.8
3699
4828.7
5329.5
5840
27535.9
872
0801
03 2 01 S7780
600
1137
X
X
216
362
126
433
1137
872
0801
03 2 01 77780
600
1176
X
X
216
156
X
804
1176
872
0801
03 2 01 65550
600
94.2
X
X
X
X
X
X
X
872

03 2 01 75550
600
1790
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.3.00.00000
X
933649.2
56397.7
60147.5
67218.9
75162.7
80401.8
83238
422566.6
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 3 01 00590
100
88342
7864.8
7177.7
6580.9
7786
7407
7395.7
44212.1
850
0801
03 3 01 20860
100
238.5
238.5
X
X
X
X
X
238.5
850
0801
03 3 01 29990
100
194.7
60
44.9
44.9
X
44.9
X
194.7
850
0801
03 3 01 29990
200
3930.2
300
466.6
403
240.9
221.5
250
1882
850
0801
03 3 01 70120
200
4500
X
X
X
X
X
X
X
850
0801
03 3 01 29990
800
2224.2
X
242.2
348.1
343.2
197.3
218.1
1348.9
850
0801
03 3 01 S 0122
200
237
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
03 3 01 00590
200
4043.7
1132.2
495
374.9
417.7
285.5
284.3
2989.6
872
0801
03 3 01 00590
600
794165.8
46797.3
51717.1
48813
55014.6
70687.6
71021.6
344051.2
872
0801
03 3 01 S7780
600
14198
X
X
4072
7954
772
1400
14198
872
0801
03 3 01 77780
600
10859
X
X
4072
3402
784
2601
10859
872
0801
033 3 01 00590
800
19.2
4.9
4
4
4.3
2
X
19.2
872
0801
033 01 L 5580
600
2406.1
X
X
2406.1
X
X
X
2406.1
872
0801
033 07 4010
600
100
X
X
100
X
X
X
100
872
0801
033 01 L 4670
600
4831.4
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
033 01 L5195
600
67.3
X
X
X
X
X
67.3
67.3



872
0801
033 01 7(S) 7790
600
263.2
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
033 01 65560
600
41
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
033 01 75560
600
778.3
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
033 А2 55194
600
138.5
X
X
X
X
X
X
X
892
0801
033 01 L4670
200
1712.3
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
033 01 77760
600
X
X
X
X
X
X
X
X



872
0801
033 01 60270
600
11
X
X
X
X
X
X
X
872
0801
033 01 70270
600
209.3
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 3.2
Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
033 А2 55195
600
138.5
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 4
Развитие внутреннего и въездного туризма
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0412
03.4.00.00000
X
1600.2
109.2
108
100
100
200
200
817.2
Основное мероприятие 4.1
"Мероприятия по событийному туризму"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0412
03 4 01 29990
600
1280.5
45
45
45
75.5
200
200
610.5
872
0412
03 4 01 29990
200
319.7
64.2
63
55
24.5
X
X
206.7
Подпрограмма 5
Муниципальная политика в сфере культуры
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03.5.00.00000
X
363406.3
22499.8
24408.7
26039
30124.7
32119.9
33386.5
168578.6
Основное мероприятие 5.1
"Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03.5.01. 90019
000
51563.4
3353.6
3455.7
3621
4292.5
4454.2
4837.6
24014.6
872
0804
03 5 01 90019
100
47193
3178.8
3221.9
3301
3925.5
4048.2
4409
22084.4
872
0804
03 5 01 90019
200
4191.3
164
224.8
305.8
353.7
393
411
1852.3
872
0804
03 5 01 90019
800
112.5
10.8
9
14.2
13.3
13
17.6
77.9
872
0801
035 А2 55195
300
66.6
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.2
"Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03.5.02. 00590
000
57364.1
3140.3
3446.3
4109
4761.5
4892.8
5539.4
25889.3
872
0804
03 5 02 00590
100
51820.3
2807
3103.2
3694
4193
4377.8
4957.4
23132,4
872
0804
03 5 02 00590
200
5478.4
333.3
343.1
415
568.5
515
582
2756.9
872
0804
035 02 00590
300
65.4
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.3
"Организация текущей деятельности учреждений культуры"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03 5 03 00590
000
250571.9
16005.9
17506.7
18099
20740.7
22587.9
22817.5
117757.7
872
0804
03 5 03 00590
100
247702.6
16005.9
17506.7
18020
20740.7
22587.9
22817.5
117678.7
872
0804
03 5 03 70130
100
856.6
X
X
X
X
X
X
X
872
0804
03 5 03 S0130
100
45.1
X
X
X
X
X
X
X
872
0804
03 5 03 00590
200
1924.9
X
X
79
X
X
X
79
872
0804
035 03 00590
300
42.7
X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 5.4
"Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и (или) работающим в сельской местности"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
1003
03 5 04 00000
000
3906.9
0
0
210
330
185
192
917
872
1003
03 5 04 S3220
100
1119.5
X
X
X
X
X
172
172
872
1003
03 5 04 73220
100
1782.1
X
X
X
X
X
X
X
872
1003
03 5 04 S3220
300
840.5
X
X
210
330
185
20
745
872
1003
03 5 04 73220
300
164.8
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 6
Молодость Красногвардейского района
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03.6.00.00000
X
42940.7
X
1319
2442.5
3644.5
3772.7
3680
14858.7
Основное мероприятие 6.1
Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03.6.01.00000
000
40759.1
X
1319
2335.4
3344.5
3472.7
3310
13781.6
872
0707
03 6 01 00590
100
32561.2
X
494.7
1330.9
2562.9
2557.1
2764.6
9710.2
872
0707
03 6 01 00590
200
3835.5
X
258.6
486.1
364.9
589
301.4
2000
872
0707
03 6 01 70130
100
55.5
X
X
X
X
X
X
X
872
0707
03 6 01 S0130
100
3.0







872
0707
03 6 01 29990
200
4303.9
X
565.7
518.4
416.7
326.6
244
2071.4
Основное мероприятие 6.2
"Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03.6.02.00000
000
1643.6
X
X
107.1
300
250
320
977.1
872
0707
03 6 02 00590
200
499.4
X
X
7.1
57.8
122.7
194.8
382.4
872
0707
03 6 02 29990
200
1144.2
X
X
100
242.2
127.3
125.2
594.7
Основное мероприятие 6.3
"Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03.6.03. 00000
000
538
X
X
X
X
50
50
100
872
0707
03 6 03 29990
200
236.5
X
X
X
X
50
25
75
872
0707
036 03 00590
200
301.5
X
X
X
X
X
25
25
Подпрограмма 7
Развитие дополнительного образования детей
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0703
03 7 01 00000
X
193527.4
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 00590
600
193449.7
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 70130
600
73.8
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 S0130
600
3.9







Основное мероприятие 7.1
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0703
03 7 01 00000
X
193527.4
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 00590
600
193449.7
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 70130
600
73.8
X
X
X
X
X
X
X
872
0703
03 7 01 S0130
600
3.9








Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств муниципального бюджета
на II этапе реализации

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Итого на 2 этап 2021 - 2025 г.г.
ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Пр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа Красногвардейского района
Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района
всего, в том числе:
X
X
X
X
182539.7
232815.8
243619.8
244274.9
249847
1153097.2
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
X
X
X
177182.7
230432
242949.8
243787.9
249372
1143724.4
Администрация Красногвардейского района
850
X
X
X
5357
671.5
670
487
475
7660.5
ОКС
892
X
X
X
X
1712.3
X
X
X
1712.3
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.00.00000
600
29232.0
32722.9
37913.9
37585.9
39533
176987.7
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.01.00000
600
28156.5
31571.8
35617
36289
38451
170085.3
872
0801
03 1 01 00590
600
27802.9
31571.8
35617
36289
38451
169731.7
872
1006
03 1 01 7 0270
600
209.3
X
X
X
X
209.3
872
1006
03 1 01 S 0270
600
11
X
X
X
X
11
872
0801
031 А 255194
600
133.3
X
X
X
X
133.3
Основное мероприятие 1.2
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03.1.02.00000
600
1045.6
1119.6
1256.9
1296.9
1082
5801
872
0801
03 1 02 L 5192
600
775.0
269.6
256.9
256.9
X
1558.4
03 1 02 L 519F
600
270.6
X
X
X
X
270.6
03 1 02 21440
600
X
850
1000
1040
1082
3972
Основное мероприятие 1.3
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 1 03 29990
600
29.9
31.5
40
X
X
101.4
Основное мероприятие 1.4
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 1 04 L5193
600
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 1.5
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 1 05 L51 94
600
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 1.6
Создание виртуальных концертных залов
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
031 А 354530
600
X
X
1000
X
X
1000
Подпрограмма 2
Развитие музейного дела
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 2 00 00000
600
7845
10746.8
9551
9788
9877
47807.8
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 2 01 00590
600
7845
8862.6
9551
9788
9877
45923.6
03 2 01 65550
600
X
94.2
X
X
X
94.2
03 2 01 7 5550
600
X
1790
X
X
X
1790
Подпрограмма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 3 00 00000
X
92905.2
102937.5
104819.9
105114
105306
511082.6
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 3 01 00590
100
6976.2
7782.7
9172
9808
10391
44129.9
872
0801
03 3 01 00590
200
185.6
593.5
259
9
7
1054.1
850
0801
03 3 01 29990
200
421.6
504.6
500
317
305
2048.2
850
0801
03 3 01 29990
800
198.4
166.9
170
170
170
875.3
850
0801
03 3 01 70120
200
4500
X
X
X
X
4500
872
0801
03 3 01 00590
800
X
X
X
X
X
X
850
0801
03 3 01 S 0122
200
237
X
X
X
X
237
872
0801
03 3 01 00590
600
78057.2
88812.3
94002.1
94810
94433
450114.6
872
0801
03 3 А2 55194
600
X
138.5
X
X
X
138.5
872
0801
03 3 01 65560
600
X
23.1
17.9
X
X
41
872
0801
03 3 01 75560
600
X
438.2
340.1
X
X
778.3
872
0801
03 3 01 L 4670
600
2066.0
2765.4
X
X
X
4831.4
872
0801
033 01 7(S) 7790
600
263.2
X
X
X
X
263.2
892
0801
03 3 01 L4670
200
X
1712.3
X
X
X
1712.3
872
0801
03 3 01 77760
600
X
X
X
X
X
X



872
0801
03 3 01 60270
600
X
X
11
X
X
11



872
0801
03 3 01 70270
600
X
X
209.3
X
X
209.3
Основное мероприятие 3.2
Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0801
03 3 А2 55195
600
X
X
138.5
X
X
138.5
Подпрограмма 4
Развитие внутреннего и въездного туризма
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0412
03 4 00 00000
X
57
183
183
180
180
783
Основное мероприятие 4.1
"Мероприятия по событийному туризму"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0412
034012990
200
5
X
38
35
35
113
03 4 01 29990
600
52
183
145
145
145
670
Основное мероприятие 4.2.
"Мероприятия по развитию культурно-познавательного туризма на территории НОЦ "Бирюч" п. Белая Вежа"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0412
034012990
200
5
X
38
35
35
113
03 4 01 29990
600
52
X
145
145
145
670
Подпрограмма 5
Муниципальная политика в сфере культуры
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0000
03 5 00 00000
X
32883.9
38466.8
40301
41304
41872
194827.7
Основное мероприятие 5.1
"Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03 5 01 90019
000
5142.4
5838.4
5358
5568
5642
27548.8
872
0804
03 5 01 90019
100
4695
5321.6
4746
5072
5274
25108.6
872
0804
03 5 01 90019
200
364.8
513.2
607
491
363
2339
872
0804
03 5 01 90019
800
16
3.6
5
5
5
34.6
872
0801
03 5 А2 55195
300
66.6
X
X
X
X
66.6
Основное мероприятие 5.2
"Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03 5 02 00000
X
5372.5
5959.3
6628
6712
6803
31474.8
872
0804
03 5 02 00590
100
4759.6
5363.3
5853
6231
6481
28687.9
872
0804
03 5 02 00590
200
547.5
596
775
481
322
2721.5
872
0804
03 5 02 00590
300
65.4
X
X
X
X
65.4
Основное мероприятие 5.3
"Организация текущей деятельности учреждений культуры"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0804
03 5 03 00000
X
21984.1
26073.1
27665
28357
28735
132814.2
872
0804
03 5 03 00590
100
20886.2
25091.7
26960
28351
28735
130023.9
872
0804
03 5 03 70130
100
856.6
X
X
X
X
856.6
872
0804
03 5 03 S0130
100
45.1
X
X
X
X
45.1
872
0804
03 5 03 00590
200
153.5
981.4
705
6
X
1845.9
872
0804
03 5 03 00590
300
42.7
X
X
X
X
42.7
Основное мероприятие 5.4
"Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и (или) работающим в сельской местности"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
1003
03 5 04 00000
X
384.9
596
650
667
692
2989.9
872
1003
03 5 04 73220
100
169.9
364.2
400
414
434
1782.1
872
1003
03 5 04 S3220
100
165
181.5
198
200
203
947.5
872
1003
03 5 04 73220
300
35
31.8
32
32
34
164.8
872
1003
03 5 04 S3220
300
15
18.5
20
21
21
95.5
Подпрограмма 6
Молодость Красногвардейского района
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03 6 00 00000
X
3944.8
5114.2
6162
6388
6473
28082
Основное мероприятие 6.1
Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03 6 01 00000
X
3731.8
4855.7
5852
6209
6329
26977.5
872
0707
03 6 01 00590
100
2965
3990
4998
5342
5556
22851
872
0707
03 6 01 00590
200
420.3
586.2
318
310
201
1835.5
872
0707
03 6 01 7(S) 0130
100
58.5
X
X
X
X
58.5
872
0707
03 6 01 29990
200
288
279.5
536
557
572
2232.5
Основное мероприятие 6.2
"Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03 6 02 00000
X
175.5
142
120
125
104
666.5
872
0707
03 6 02 00590
200
40.1
35.9
20
21
X
117.0
872
0707
03 6 02 29990
200
135.4
106.1
100
104
104
549.5
Основное мероприятие 6.3
"Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Красногвардейского района"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0707
03 6 03 00000
X
37.5
116.5
190
54
40
438
872
0707
03 6 03 29990
200
11
30.5
40
40
40
161.5
872
0707
03 6 03 00590
200
26.5
86
150
14
X
276.5
Подпрограмма 7
Развитие дополнительного образования детей
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0703
03 7 01 00000
X
15671.8
42644.6
44689
43915
46607
193527.4
872
0703
03 7 01 00590
600
15594.1
42644.6
44689
43915
46607
193449.7



872
0703
03 7 01 70130
600
73.8
X
X
X
X
73.8
872
0703
03 7 01 S0130
600
3.9
X
X
X
X
3.9
Основное мероприятие 7.1
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
Управление культуры администрации Красногвардейского района
872
0703
03 7 01 00000
X
15671.8
42644.6
44689
43915
46607
193527.4
872
0703
03 7 01 00590
600
15594.1
42644.6
44689
43915
46607
193449.7
872
0703
03 7 01 70130
600
73.8
X
X
X
X
73.8
872
0703
03 7 01 S0130
600
3.9
X
X
X
X
3.9





Приложение в„– 5
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и молодежной
политики Красногвардейского района"

Прогноз свободных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями (организациями) по муниципальной программе
на I этапе реализации

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги
Единицы измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета Красногвардейского района на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
Первый год планового периода (2018 г.)
Второй год планового периода (2019 г.)
Третий год планового периода (2020 г.)
Первый год планового периода (2018 г.)
Второй год планового периода (2019 г.)
Третий год планового периода (2020 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: информационно-библиотечное обслуживание
Тыс. руб.
X
X
X
23281.5
25212.4
27296.8
Показатель объема услуги: интенсивность использования документного фонда библиотек
%
166
166
166
X
X
X
Показатель объема услуги: включение библиотек в единое региональное, российское, международное информационное пространство
Шт.
37
38
38
X
X
X
Показатель объема услуги: количество библиотечных мероприятий
Шт.
2150
2200
2250
X
X
X
Показатель объема услуги: количество экземпляров библиотечного фонда
Шт.
323284
323284
323284
X
X
X
Показатель объема услуги: количество выездов в муниципальные библиотеки методистов ЦРБ и ЦДБ
Шт.
28
29
29
X
X
X
Показатель объема услуги: наличие собственных электронных каталогов
Шт.
1
1
1
X
X
X
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным ценностям
Тыс. руб.
X
X
X
5346.7
5455.5
7077
Показатель объема услуги: доля музейных предметов, введенных в научный оборот, в общем количестве музейных предметов
%
8
8
8
X
X
X
Показатель объема услуги: количество временных выставок
Шт.
52
44
44
X
X
X
Показатель объема услуги: количество музейных мероприятий
Шт.
34
10
10
X
X
X
Подпрограмма 3. Культурно-досуговая деятельность
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и обеспечение публичного доступа к культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера
Тыс. руб.
X
X
X
75162.7
80401.8
83238
Показатель объема услуги: количество клубных формирований
Шт.
461
463
465
X
X
X
Показатель объема услуги: количество участников клубных формирований
Чел.
6300
6310
6320
X
X
X
Показатель объема услуги: количество коллективов со званием "народный"
Шт.
18
18
18
X
X
X
Показатель объема услуги: число посещений в год на одного жителя
Шт.
17
17
17
X
X
X
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Шт.
9664
9684
9694
X
X
X

Прогноз свободных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями (организациями) по муниципальной программе
на II этапе реализации

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги
Единицы измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета Красногвардейского района на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
Первый год планового периода (2021 г.)
Второй год планового периода (2022 г.)
Третий год планового периода (2023 г.)
Первый год планового периода (2021 г.)
Второй год планового периода (2022 г.)
Третий год планового периода (2023 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: информационно-библиотечное обслуживание
Тыс. руб.
X
X
X
28156.5
31571.8
35617
Показатель объема услуги: интенсивность использования документного фонда библиотек
%
192
166
166
X
X
X
Показатель объема услуги: включение библиотек в единое региональное, российское, международное информационное пространство
Шт.
31
38
38
X
X
X
Показатель объема услуги: количество библиотечных мероприятий
Шт.
2543
2200
2250
X
X
X
Показатель объема услуги: количество экземпляров библиотечного фонда
Шт.
280020
323284
323284
X
X
X
Показатель объема услуги: количество выездов в муниципальные библиотеки методистов ЦРБ и ЦДБ
Шт.
45
29
29
X
X
X
Показатель объема услуги: наличие собственных электронных каталогов
Шт.
1
1
1
X
X
X
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным ценностям
Тыс. руб.
X
X
X
7845
10746.8
9551
Показатель объема услуги: доля музейных предметов, введенных в научный оборот, в общем количестве музейных предметов
%
6
7
8
X
X
X
Показатель объема услуги: количество временных выставок
Шт.
68
46
44
X
X
X
Показатель объема услуги: количество музейных мероприятий
Шт.
10
11
12
X
X
X
Подпрограмма 3. Культурно-досуговая деятельность
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и обеспечение публичного доступа к культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера
Тыс. руб.



92905.2
102937.5
104819.9
Показатель объема услуги: количество клубных формирований
Шт.
472
477
473
X
X
X
Показатель объема услуги: количество участников клубных формирований
Чел.
6351
6390
6400
X
X
X
Показатель объема услуги: количество коллективов со званием "народный"
Шт.
19
19
19
X
X
X
Показатель объема услуги: число посещений в год на одного жителя
Шт.
18
18
19
X
X
X
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Шт.
10785
9850
9853
X
X
X
Подпрограмма 7 "Развитие дополнительного образования детей"
Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)"
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Тыс. руб.



15671.8
42644.6
44689
Показатель объема услуги: количество творческих и просветительских мероприятий, проводимых на базе других учреждений
Шт.
12
12
12



Показатель объема услуги: доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам
%
20
20
20



Показатель объема услуги: доля преподавателей с профильным высшим или средним образованием
%
100
100
100





------------------------------------------------------------------